目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責
1、部門性質
北京北燃實業集團有限公司所屬2個部門預算單位分別為北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司和北京市公用事業科學研究所有限公司。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室【1987】京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。現已完成事業單位轉企改制，公司名稱為北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司，已於2023年9月5日完成工商登記註冊。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》(﹝78﹞京計科字339號、﹝78﹞京建字第168號、﹝78﹞京科綜字第61號、﹝78﹞京革財字第97號），於1978年9月正式成立。現已完成事業單位轉企改制，公司名稱為北京市公用事業科學研究所有限公司，已於2023年3月7日完成工商登記註冊。
2、職責
北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司主要是特種設備檢驗檢測；檢驗檢測服務；安全評價業務；安全諮詢服務；技術服務；技術開發；技術諮詢；技術交流；技術轉讓；技術推廣；業務培訓等。
北京市公用事業科學研究所有限公司主要開展檢驗檢測服務；安全評價業務。自然科學研究和試驗發展；安全諮詢服務；資訊技術諮詢服務；環保諮詢服務；節能管理服務；資訊系統整合服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟體開發；電子産品銷售；五金産品零售；通用設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）。
（二）機構設置情況
北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司機構設置為：綜合辦公室、財務管理部、檢驗業務一部、檢驗業務二部、安全技術部、培訓業務部、無損檢測部。
北京市公用事業科學研究所有限公司機構設置為：黨群工作部、辦公室、人力資源部、企業管理部、財務管理部、科技研發中心和檢驗檢測中心。
（三）人員編制及實有情況
截至2024年12月31日，北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司現有職工61人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
截至2024年12月31日，北京市公用事業科學研究所有限公司勞動合同制人員72人；聘用人員0人；退休人員120人。
二、收入預算情況説明
2025年收入預算3169.98萬元，與2024年持平；其中：轉企改制過渡期政策保障經費3169.98萬元，與2024年持平。
（一）本年財政撥款收入3169.98萬元
1.一般公共預算撥款收入3169.98萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算3169.98萬元，與2024年持平。
（一）基本支出。基本支出預算0萬元。
（二）項目支出。項目支出預算3169.98萬元，與2024年持平。部門預算項目為北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司和北京市公用事業科學研究所有限公司改革過渡期政策保障經費。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2025年無財政撥款安排的‘三公’經費預算，與2024年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
本部門2025年無政府採購預算。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京北燃實業集團有限公司填報績效目標的預算項目2個，佔本部門本年預算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預算3169.98萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，本部門共有車輛31台，共計768.79萬元；單位價值50萬元以上的設備54台（套）、共計5597.57萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表