目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市機關事務管理中心是北京市機關事務管理局所屬公益一類事業單位,機構規格為副局級。
主要職責:
1.負責核心區集中辦公區國有資産管理、辦公用房管理、經費管理、節能等工作。
2.承擔核心區集中辦公區服務保障、安全保衛和相關社會事務協調等工作。
3.按要求為中央國家機關、北京市在核心區的重要會議、重要活動提供相關服務保障。
4.完成北京市機關事務管理局交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市機關事務管理中心內設機構共有辦公室、人事處、安全保衛處、財務處等14個。北京市機關事務管理中心下屬二級預算單位3個，分別為:北京市機關事務管理中心（本級）、市機關事務局第一幼兒園和市機關事務局第二幼兒園。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關事務管理中心部門事業編制302人，實有人數230人；其他人員（其他聘用人員--臨時工）62人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算34161.27萬元，比2024年年初預算數32470.2萬元增加1691.07萬元，增長5.21%。主要原因是2025年新增招聘人員導致人員經費增加、市民熱線進駐六里橋辦公區導致相應保障經費增加。
（一）本年財政撥款收入32,738.36萬元
1.一般公共預算撥款收入32,738.36萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘1422.91萬元
10.上年結轉結餘1422.91萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算34161.27萬元，比2024年年初預算數32470.2萬元增加1691.07萬元，增長5.21%。主要原因是2025年新增招聘人員導致人員經費增加、市民熱線進駐六里橋辦公區導致相應保障經費增加。
（一）基本支出。基本支出預算25302.94萬元，佔本年支出預算74.07%，比2024年年初預算數24121.52萬元增加1181.42萬元，增長4.9%。
（二）項目支出。項目支出預算8858.33萬元，比2024年年初預算數8348.68萬元增加509.65萬元，增長6.10%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市機關事務管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理中心（本級），1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款"三公"經費預算33.2萬元，與2024年財政撥款"三公"經費預算保持一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年初預算數3.9萬元，與2025年初預算數保持一致。2025年因公出國（境）費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2.公務接待費。2025年初預算數16萬元，與2024年初預算數保持一致。2025年公務接待費主要用於外省市機關事務管理部門來京考察調研接待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年初預算數13.3萬元，全部為公務用車運作維護費，其中：公務用車加油4.7萬元，公務用車維修3.2萬元，公務用車保險3.2萬元，其他2.2萬元。與2024年初預算數保持一致。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市機關事務管理中心政府採購預算總額802.99萬元，其中：政府採購貨物預算8.28萬元，政府採購服務預算794.71萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市機關事務管理中心填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算8498.33萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市機關事務管理中心共有車輛9台，共計175.86萬元；單位價值50萬元以上的設備40台（套）、共計8193.81萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表