目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京交通發展研究院於2002年1月經北京市委、市政府批准成立，現為公益二類事業單位。
主要職責是開展城市交通發展戰略政策、規劃建設、運作管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；在城市交通發展重大問題上為政府提供決策技術支援；匯集、處理和發佈有關交通資訊、數據和文獻資料，編制交通發展報告等；開展城市交通“雙碳”轉型、新能源車應用、碳交易、機動車污染治理等方面的綜合研究與技術研發。
（二）機構設置情況
根據中共北京市交通委員會黨組關於印發《北京交通發展研究院機構職能編制方案》的通知（京交黨發〔2022〕15號），北京交通發展研究院內設辦公室、財務部、品質管理部、戰略政策研究所、交通規劃所、交通模型所、智慧交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節能減排中心、研發中心，共十二個部門，無二級單位。
（三）人員編制及實有情況
北京交通發展研究院行政編制0人，實有人數0人；事業編制82人，實有人數77人；其他聘用人員46人；博士後工作站在站博士5人；退休人員1人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算13920.91萬元，比2024年年初預算數13629.80萬元增加291.11萬元，增長2.14%。主要原因是安排上年結轉結餘資金增長。
（一）本年財政撥款收入3314.32萬元
1.一般公共預算撥款收入3314.32萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入5085.87萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入4800.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入285.87萬元。
（三）上年結轉結餘5520.72萬元
10.上年結轉結餘5520.72萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算13920.91萬元，比2024年年初預算數13629.80萬元增加291.11萬元，增長2.14%。主要原因是人員經費增加以及項目經費中增加相關交通數據收集、採購等費用。部門預算項目主要用於交通發展戰略政策研究、交通規劃研究、公共交通研究、交通基礎數據的收集與分析，交通技術開發以及交通領域節能減排等方面研究以及系統運維、機構運作保障等方面。
（一）基本支出。基本支出預算6269.80萬元，佔本年支出預算45%，比2024年年初預算數6099.62萬元增加170.18萬元，增長2.79%。
（二）項目支出。項目支出預算7651.11萬元，比2024年年初預算數7530.18萬元增加120.93萬元，增長1.61%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京交通發展研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本級，無二級單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算3.80萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算4.73萬元減少0.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數3.80萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2025年預算數3.80萬元，其中：公務用車燃油1.50萬元，公務用車維修1.20萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出0.10萬元。公務用車運作維護費2025年預算數3.80萬元比2024年年初預算數4.73萬元減少0.93萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，結合公車實際使用情況，壓減公務用車運作維護費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京交通發展研究院政府採購預算總額2107.45萬元，其中：政府採購貨物預算138.12萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1969.33萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本單位2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京交通發展研究院填報績效目標的預算項目32個，佔本部門本年預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算7651.11萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京交通發展研究院共有車輛3台，共計54.89萬元；單位價值50萬元以上的設備26台（套）、共計5986.97萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表