目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市西城區人民法院是國家審判機關，性質為行政單位。作為國家審判機關，在管轄的地區依法獨立行使審判權。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監督、指導，並對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：
1.依照法律規定，審判本轄區人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。
3.依法行使司法執行權和司法決定權。
4.針對案件審理中發現的問題提出司法建議。
（二）機構設置情況
北京市西城區人民法院，於2010年8月由原西城、宣武兩個法院合併而成。負責依法審理轄區內的各類一審案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區內的知識産權案件。
北京市西城區人民法院現設有五處辦公地點，分別是第一辦公區（原西城法院辦公地址），第二辦公區（原宣武法院辦公地址），第三辦公區（執行局辦公地），金融街人民法庭，多元解紛訴調對接中心（西直門），總面積約5.8萬平米，共有各類數字法庭118個，談話室（含調解室）21個。2019年內設機構改革後，設立審判業務機構10個，非審判業務機構3個（政治部、綜合辦、法警隊），外設金融街人民法庭，事業單位1個（北京市西城區人民法院綜合事務中心）。無下屬二級預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市西城區人民法院行政編制467人，實際427人；事業編制33人，實際29人；聘用人員251人。
離退休人員217人，其中：離休4人，退休213人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算34,796.82萬元，比2023年年初預算數35,207.76萬元減少410.94萬元，下降1.17%。主要原因是我院嚴格落實過“緊日子”相關要求，壓縮經費支出。
（一）本年財政撥款收入34,212.90萬元
1.一般公共預算撥款收入34,212.90萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入510.03萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入510.03萬元。
（三）上年結轉結餘73.89萬元
10.上年結轉結餘73.89萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算34,796.82萬元，比2023年年初預算數35,207.76萬元減少410.94萬元，下降1.17%。主要原因是我院嚴格落實過“緊日子”相關要求，壓縮經費支出。
(一)基本支出。基本支出預算26,321.39萬元，佔總支出預算75.64%，比2023年年初預算數26,354.44萬元減少33.05萬元，下降0.13%。
（二）項目支出。項目支出預算8,475.43萬元，比2023年年初預算數8,853.33萬元減少377.90萬元，下降4.27%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民法院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算94.23萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少6.67萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0.00萬元，與2023年預算數持平，主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2024年預算數10.90萬元，與2023年預算數持平。2024年公務接待費主要用於公務接待費主要用於外來單位來我院開展參觀、接待、調研等方面的公務活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數83.33萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年預算數持平，主要原因：我院2024年無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2024年預算數83.33萬元，其中：公務用車燃油26.00萬元，公務用車維修28.00萬元，公務用車保險25.33萬元，其他支出4.00萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年預算數減少6.67萬元，主要原因：我院堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛用油管理，從嚴從緊編制“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市西城區人民法院政府採購預算總額4,209.55萬元，其中：政府採購貨物預算274.32萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算3,935.23萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市西城區人民法院政府購買服務預算總額3,188.41萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市西城區人民法院1家行政單位機關運作經費財政撥款預算4,046.01萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
北京市西城區人民法院填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算8,475.43萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
2024年北京市西城區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），執收主體為北京市西城區人民法院，收費部門為北京市西城區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），收入預計19,100.00萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市西城區人民法院共有車輛81台，共計1,626.15萬元；單位價值50萬元以上的設備32台（套）、共計3,283.39萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2024年度部門預算報表