目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算16457.00萬元，比2023年年初預算數16544.31萬元減少87.31萬元，下降0.53%。主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子要求，深入推進節約型機關建設，進一步合理安排年度預算收入，壓減一般性支出。
（一）本年財政撥款收入16445.05萬元
1.一般公共預算撥款收入16445.05萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結餘11.95萬元
10.上年結轉結餘11.95萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算16457.00萬元，比2023年年初預算數16544.31萬元減少87.31萬元，下降0.53%。主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子要求，深入推進節約型機關建設，進一步合理安排年度預算收入，壓減一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預算12247.92萬元，佔總支出預算74.42%，比2023年年初預算數12178.87萬元增加69.05萬元，增長0.57%。
（二）項目支出。項目支出預算4209.08萬元，比2023年年初預算數4365.44萬元減少156.36萬元，下降3.58%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委辦公廳因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委辦公廳，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算162.38萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數47.00萬元，與2023年年初預算數47.00萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數115.38萬元，與2023年年初預算數115.38萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數0.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2024年預算數0.00萬元，其中：公務用車燃油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，其他支出0.00萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數0.00萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中共北京市委辦公廳政府採購預算總額1378.61萬元，其中：政府採購貨物預算7.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1371.61萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中共北京市委辦公廳政府購買服務預算總額3062.29萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中共北京市委辦公廳1家行政單位機關運作經費財政撥款預算914.63萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中共北京市委辦公廳填報績效目標的預算項目16個，佔本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算4209.08萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中共北京市委辦公廳共有車輛0台，共計0.00萬元；單位價值50萬元以上的設備37台（套）、共計6810.52萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預算報表