目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨領導下的反腐敗工作機構。中國共産黨北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中國共産黨北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在中國共産黨北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關序列。
（二）機構設置情況
中國共産黨北京市紀律檢查委員會內設機構38個，下屬事業單位3個。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算61656.87萬元，比2023年年初預算數58812.98萬元增加2843.89萬元，增長4.84%。主要原因是業務用房面積增加産生運作費用增加以及專項業務費用的增加。
（一）本年財政撥款收入60363.15萬元
1.一般公共預算撥款收入60363.15萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入455.50萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入455.50萬元。
（三）上年結轉結餘838.22萬元
10.上年結轉結餘838.22萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算61656.87萬元，比2023年年初預算數58812.98萬元增加2843.89萬元，增長4.84%。主要原因是業務用房面積增加使運作費用增加以及專項業務費用的增加。
（一）基本支出。基本支出預算29842.34萬元，佔總支出預算48.4%，比2023年年初預算數27827.39萬元增加2014.95萬元，增長7.24%。
（二）項目支出。項目支出預算31814.53萬元，比2023年年初預算數30985.59萬元增加828.94萬元，增長2.68%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市紀律檢查委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市紀律檢查委員會本級和2個所屬事業單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算351.50萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算442.98萬元減少91.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數36.00萬元，與2023年年初預算數36.00萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數18萬元，與2023年年初預算數18萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數297.50萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，比2023年年初預算數75萬元減少75萬元，主要原因：本年度壓減車輛更新計劃。公務用車運作維護費2024年預算數297.50萬元，其中：公務用車燃油145.40萬元，公務用車維修58.57萬元，公務用車保險49.37萬元，其他支出44.16萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數313.98萬元減少16.48萬元，主要原因：落實黨政機關“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國共産黨北京市紀律檢查委員會政府採購預算總額17489.13萬元，其中：政府採購貨物預算2759.98萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算14729.15萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國共産黨北京市紀律檢查委員會政府購買服務預算總額3811.71萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中國共産黨北京市紀律檢查委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2075.22萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年中國共産黨北京市紀律檢查委員會填報績效目標的預算項目37個，佔本部門本年預算項目37個的100%。填報績效目標的項目支出預算31104.570654萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）政府性基金預算財政撥款情況説明
本部門2024年無政府性基金預算財政撥款安排的預算。
（八）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中國共産黨北京市紀律檢查委員會共有車輛123台，共計2330.31萬元；單位價值50萬元以上的設備21台，共計2045.28萬元；2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預算報表