目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
目前，中國共産黨北京市委員會宣傳部正在根據《北京市機構改革方案》要求，做好機構職能調整、人員轉隸等相關工作，並將機構改革任務及時落實到位。相關預算收支數據、“三公”經費預算、政府採購預算、國有資産佔用等內容，將根據機構改革情況，在預算執行中依法依規作相應調整。
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。
（二）機構設置情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在市委宣傳部。
2024年部門預算包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和9家事業單位，事業單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務中心、北京市宣傳思想文化人才發展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業發展中心、北京市版權保護中心、北京市電影事業發展中心、首都精神文明促進中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館。
（三）人員編制及實有情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部行政編制234人，實有人數229人（含駐部紀檢組）；事業編制226人，實有人數176人；聘用人員3人。
離退休人員9人，其中：離休1人，退休8人。
二、收入預算情況説明
中國共産黨北京市委員會宣傳部2024年度收入預算124181.83萬元，比2023年年初預算數114525.86萬元增加9655.97萬元，增長8.43%。主要原因是增加了對北京市文化産業園區以及實體書店的扶持獎勵經費，年中承接了中央交辦的國家級大型文化活動服務保障工作，財政撥款收入相應增加。
（一）本年財政撥款收入109962.65萬元
1.一般公共預算撥款收入106612.65萬元。
2.政府性基金預算撥款收入3350萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入6.76萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入6.76萬元。
（三）上年結轉結餘14212.42萬元
10.上年結轉結餘14212.42萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
中國共産黨北京市委員會宣傳部2024年支出預算124181.83萬元，比2023年年初預算數114525.86萬元增加9655.97萬元，增長8.43%。主要原因是增加了對北京市文化産業園區以及實體書店的扶持獎勵經費，年中承接了中央交辦的國家級大型文化活動服務保障工作，項目支出相應增長。
（一）基本支出。基本支出預算21299.71萬元，佔總支出預算17.22%，比2023年19763.72萬元增加1535.99萬元，增長7.77%。
（二）項目支出。項目支出預算102380.36萬元，比2023年94762.14萬元增加7618.22萬元，增長8.04%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金501.76萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會宣傳部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會宣傳部（本級）、北京市版權保護中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館、北京市對外傳播交流中心、首都精神文明促進中心等5個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年"三公"經費財政撥款預算259.95萬元，比2023年"三公經費"財政撥款預算增加82.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數242.86萬元，比2023年預算數160.57萬元增加82.29萬元，主要原因：隨着國際交往逐漸放開，為強化中華文化、京味文化走出去，促進文明交流互鑒，相應增加了代表北京參加國際電影節、國際書展等行業國際交流活動。
2.公務接待費。2024年預算數17.09萬元，與上年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府採購預算總額49060萬元，其中：政府採購貨物預算1347.72萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算47712.28萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額20462.28萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中國共産黨北京市委員會宣傳部包括1家行政單位，即本級機關，機關運作經費財政撥款預算1088.66萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國共産黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目169個，佔本部門本年預算項目169個的100%。填報績效目標的項目支出預算89167.94萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台（套），共計1055.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表