目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，部門主要職責是：貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、人才、統戰群工、安全穩定等工作。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》，設立中國共産黨北京市委員會教育工作委員會。內設13個處室，分別為：辦公室、秘書處（體制改革處）、研究室、組織一處、組織二處、幹部處、宣教處、統一戰線與群眾工作處、安全穩定工作處、機關黨委、機關紀委、黨建工作處（巡察辦）、離退休幹部處（關工委）。部門所屬1個機關本級和1個公益一類二級預算單位（北京市學校思想政治工作中心）。
（三）人員編制及實有情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監委派駐市委教育工委紀檢監察組行政編制數共計114人，實有人數104人；事業編制30人，實際14人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。離退休人員33人，其中：離休2人，退休31人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算31866.63萬元，比2023年年初預算數30574.04萬元增加1292.59萬元，增長4.23%。主要原因是：按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入31464.32萬元
1.一般公共預算撥款收入31464.32萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入30萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入30萬元。
（三）上年結轉結餘372.31萬元
10.上年結轉結餘372.31萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算31866.63萬元，比2023年年初預算數30574.04萬元增加1292.59萬元，增長4.23%。主要原因是：根據事業發展，增加部分項目支出。
（一）基本支出。基本支出預算5638.50萬元，佔總支出預算17.69%，比2023年年初預算數5367.79萬元增加270.71萬元，增長5.04%。
（二）項目支出。項目支出預算26228.13萬元，比2023年年初預算數25206.25萬元增加1021.88萬元，增長4.05%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算44.42萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數42.75萬元，與2023年年初預算數42.75萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數1.67萬元，與2023年年初預算數1.67萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2024年無公務用車購置和運作維護費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門政府採購預算總額670.03萬元，其中：政府採購貨物預算74.55萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算595.48萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門政府購買服務預算總額3151.78萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算471.23萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門填報績效目標的預算項目53個，佔本部門本年預算項目53個的100%。填報績效目標的項目支出預算26228.13萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表