目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委研究室是負責綜合性政策研究，為市委科學決策服務的市委工作機構。主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字〔2019〕34號），市委全面深化改革委員會辦公室（簡稱市委改革辦）設在市委研究室，負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。
（二）機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行〔2016〕53號）、《關於同意市委研究室（市委改革辦）獨立設置人事處的函》（京編辦行〔2017〕211號）和《關於調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行〔2018〕47號），中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字〔2019〕34號）精神，設立中共北京市委研究室，內設16個處室，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機關黨委。
中共北京市委研究室包括1個預算單位，即中共北京市委研究室（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中共北京市委研究室行政編制89人，實有人數93人，主要原因是落實市委編辦2023年編制核減要求，行政編制較上年度減少；事業編制0人，實有人數0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）6人;離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。
二、收入預算情 況説明
2024年度收入預算4639.31萬元，比2023年年初預算數4519.83萬元增加119.48萬元，增長2.64%。主要原因是所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加，新增信息化運維項目，項目經費增加。
（一）本年財政撥款收入4639.31萬元
1.一般公共預算撥款收入4636.09萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘3.22萬元
10.上年結轉結餘3.22萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算4639.31萬元，比2023年年初預算數4519.83萬元增加119.48萬元，增長2.64%。主要原因是所屬人員正常晉級晉檔，基本經費支出增加，新增信息化運維項目，項目經費支出增加。
（一）基本支出。基本支出預算4098.10萬元，佔總支出預算88.33%，比2023年年初預算數4024.62萬元增加73.48萬元，增長1.83%。
（二）項目支出。項目支出預算541.21萬元，比2023年年初預算數495.21萬元增加46.00萬元，增長9.29%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委研究室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委研究室，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算23萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數22.8萬元，比2023年年初預算數22.8萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2024年預算數0.2萬元，比2023年年初預算數0.2萬元增加0萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數0萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2024年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數0萬元增加0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中共北京市委研究室政府採購預算總額116.71萬元，其中：政府採購貨物預算10.6萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算106.11萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中共北京市委研究室政府購買服務預算總額346.31萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中共北京市委研究室1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算406.34萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中共北京市委研究室填報績效目標的預算項目9個，佔本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算541.21萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中共北京市委研究室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表