目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）部門職責
中國共産主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領導機關。其機關的主要職責是：
1.領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發展、穩定的大局開展工作，在首都政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導並組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全市誌願者工作的開展。
3.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全市性青少年法規的起草、實施、監督等工作。
4.負責研究指導全市團的組織建設和幹部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；協助黨組織管理區局級單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年幹部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
5.負責全市青年統戰工作。
6.負責全市共青團系統外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作；協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
8.負責團市委直屬企事業單位的管理工作；籌措青少年事業發展經費。
9. 承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室關於《同意調整團市委機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號），調整後，中國共産主義青年團北京市委員會機關內設部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統戰部、國際聯絡部、青少年發展和權益維護部、基層組織建設部、社會聯絡部、機關工作部、企業工作部、大學中專工作部、中學和少年工作部、機關黨委（機關工會、黨建工作部）。
本級及下級預算單位共5家，分別為：中國共産主義青年團北京市委員會本級、北京青少年網路文化發展中心、希望工程北京發展中心、北京市誌願服務指導中心、北京青少年社會工作服務中心。
（三）人員編制及實有情況
中國共産主義青年團北京市委員會行政編制62人，實有人數58人；事業編制113人，實有人數98人；其他人員11人，其中編外人員（勞務派遣）4人、退休人員7人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算15669.74萬元，比2023年年初預算數16047.25萬元減少377.51 萬元，下降2.35%。主要原因是：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，進一步壓縮一般性支出。
（一）本年財政撥款收入15667.48萬元
1.一般公共預算撥款收入15667.48萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結餘2.26萬元
10.上年結轉結餘2.26萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算15669.74萬元，比2023年年初預算數16047.25萬元減少377.51萬元，下降2.35%。主要原因是落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，進一步壓縮一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預算6117.84萬元，佔總支出預算39.04%，比2023年年初預算數6385.84萬元減少268.00萬元，下降4.20%。
（二）項目支出。項目支出預算9551.90萬元，比2023年年初預算數9661.40萬元減少109.50萬元，下降1.13%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産主義青年團北京市委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産主義青年團北京市委員會本級、北京青少年網路文化發展中心、希望工程北京發展中心、北京市誌願服務指導中心、北京青少年社會工作服務中心等5個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算81.94萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少0.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數76.95萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數2.99萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數2.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年持平。公務用車運作維護費2024年預算數2.00萬元，其中：公務用車燃油1.06萬元，公務用車維修0.34萬元，公務用車保險0.34萬元，其他支出0.26萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數2.44萬元減少0.44萬元，主要原因：落實中央和我市關於政府過緊日子和厲行勤儉節約的相關要求，進一步壓減一般性支出，嚴格控制公務用車運作維護費支出，此項經費相應減少。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國共産主義青年團北京市委員會政府採購預算總額4204.77萬元，其中：政府採購貨物預算2.50萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算4202.27萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國共産主義青年團北京市委員會政府購買服務預算總額6114.37萬元。
（三）機關運作經費説明
填報範圍為行政單位（含參照公務員法管理事業單位），其他單位不需填報。填報口徑為上述納入統計範圍的公用經費。
2024年中國共産主義青年團北京市委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算280.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國共産主義青年團北京市委員會填報績效目標的預算項目32個，佔本部門本年預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算9551.90萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中國共産主義青年團北京市委員會共有車輛1台，共計46.23萬元（受贈車輛）；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0.00萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預算報表