目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關於交通運輸方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施。擬訂交通運輸發展戰略，對交通運輸行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃。參與編制綜合交通規劃、交通專項規劃、城市軌道交通建設規劃及相關規劃實施的評估工作。負責大型城建項目交通影響評價的審核。負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查。參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查。統籌推進重大交通基礎設施建設，會同相關部門建立交通基礎設施建設項目庫。
3.組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃。組織編制交通基礎設施維修養護以及交通運輸行業年度計劃，並組織實施和監督管理。負責提出交通基礎設施建設和維修養護財政性資金安排意見。參與交通發展建設投融資政策的研究和實施。負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作。提出交通運輸行業收費政策及標準的建議。
4.負責推進區域交通一體化協同發展。負責本行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作。組織擬訂各類重點交通運輸服務保障方案，並監督實施。參與編制現代物流業發展戰略和規劃，並提出有關政策和標準建議。
5.負責本市交通基礎設施的監督管理和交通運輸業的行業管理，擬訂有關政策和標準。負責公路建設市場和道路、水路運輸市場監督管理，協調推進交通運輸産業發展。負責交通運輸行業的行政許可和信用體系建設工作。指導交通運輸行業節能減排工作。
6.負責本市交通基礎設施和交通運輸行業安全生産的監督管理。負責交通運輸安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通運輸行業重大安全事故。負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障。負責鐵路監護道口安全的管理工作。承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作。
7.負責組織協調本市交通綜合治理工作。負責統籌停車管理工作，負責網際網路租賃自行車的行業管理。
8.負責本市地方海事工作。
9.制定本市交通運輸科技和智慧交通發展規劃、年度計劃、政策。組織指導交通運輸信息化建設，推動智慧交通系統建設。組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作。
10.負責本市交通運輸行業的宣傳教育工作，組織開展交通運輸行業精神文明建設工作。負責交通運輸行業對外交流與合作。
11.指導本市交通運輸綜合執法工作。
12.指導、協調和監督各區的交通運輸工作。
13.承擔北京市國防動員委員會交通戰備辦公室工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市交通委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕47號），設立北京市交通委員會。北京市交通委員會本級內設處室39個，部門預算共計32個單位。
北京市交通委員會本級內設處室39個，包括：辦公室、法制處、研究室、綜合規劃處、發展計劃處、行業監督處（行政審批服務處）、安全監督與應急處、宣傳處、科技處、交通綜合治理處、協同發展處、綜合運輸處、綠色交通發展處（北京市機動車調控管理辦公室）、靜態交通管理處、交通戰備處、路政綜合協調處（鐵路道口管理辦公室）、工程協調與市場監管處、工程設計處、城市道路建設處、公路建設處、城市道路管理處、公路管理處、治超工作處（農村交通辦公室）、客運綜合協調處、公共交通設施設備管理處、地面公交運營管理處、軌道交通運營管理處、出租（租賃）汽車管理處、道路客運管理處、貨物運輸管理處、水路運輸管理處（北京市地方海事局）、機動車維修管理處、駕駛員培訓管理處、財務處（審計處）、人事處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處。
北京市交通委員會所屬行政單位18個，包括：北京市交通委員會本級、北京市交通運輸綜合執法總隊本級、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通委員會密雲公路分局。
北京市交通委員會所屬事業單位14個，包括：北京市交通運輸綜合執法總隊執法保障中心、北京市智慧交通發展中心（北京市機動車調控管理事務中心）、北京交通運輸職業學院、北京市交通委員會綜合事務中心、北京市交通運作監測調度中心、北京市交通委員會安全應急事務中心、北京市交通委員會政務服務中心（北京市船舶檢驗所）、北京市交通綜合治理事務中心、北京市交通基礎設施建設項目管理中心、北京市運輸事業發展中心、北京市交通運輸職業資格事務中心、北京市公路事業發展中心（北京市高速公路聯網收費結算中心）、北京市城市道路養護管理中心、北京市郵政業安全運作監測中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市交通委員會部門行政編制1218人，實際1161人；事業編制2077人，實際1935人；聘用人員（其他聘用人員）6人。離退休人員3523人，其中：離休15人，退休3508人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算1679903.45萬元，比2023年年初預算數1396331.76萬元增加283571.69萬元，增長20.31%。主要原因是上年安排的水毀修復重建工程需跨年度實施，資金結轉至2024年繼續使用。
（一）本年財政撥款收入1161801.83萬元
1.一般公共預算撥款收入1101501.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入60300.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入10057.97萬元
4.財政專戶管理資金收入3701.42萬元。
5.事業收入52.52萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入151.00萬元。
9.其他收入6153.03萬元。
（三）上年結轉結餘508043.65萬元
10.上年結轉結餘508043.65萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算1679903.45萬元，比2023年年初預算數1396331.76萬元增加283571.69萬元，增長20.31%。主要原因是上年安排的水毀修復重建工程需跨年度實施，資金結轉至2024年繼續使用。
（一）基本支出。基本支出預算137279.58萬元，佔總支出預算8.17%，比2023年年初預算數142290.72萬元減少5011.14萬元，下降3.52%。
（二）項目支出。項目支出預算1542623.87萬元，比2023年年初預算數1254041.03萬元增加288582.84萬元，增長23.01%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市交通委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市交通委員會本級等22個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算850.30萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加18.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數185.53萬元，與2023年年初預算數185.53萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數4.09萬元，比2023年年預算數4.33萬元減少0.24萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數660.68萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數53.94萬元，比2023年年初預算數32.67萬元增加21.27萬元，主要原因：原有執法車老舊，2024年新增執法車更換計劃。公務用車運作維護費2024年預算數606.74萬元，其中：公務用車燃油258.05萬元，公務用車維修181.05萬元，公務用車保險105.32萬元，其他支出62.32萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數609.34萬元減少2.60萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市交通委員會部門政府採購預算總額27957.44萬元，其中：政府採購貨物預算4212.10萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算23745.34萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市交通委員會部門政府購買服務預算總額29324.24萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市交通委員會部門北京市交通委員會本級等2家行政單位以及北京市交通委員會東城運輸管理分局等16家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算10027.88萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市交通委員會部門填報績效目標的預算項目433個，佔本部門本年預算項目433個的100%。填報績效目標的項目支出預算1035146.33萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
項目名稱：城市道路挖掘修復費
收費依據：《北京市財政局 北京市發展和改革委員會關於同意城市道路挖掘修復收費立項的函》（京財綜〔2010〕1615號）
執收主體：北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市交通委員會關於調整城市道路挖掘修復費收費標準的通知》（京交財發〔2011〕144號）
北京市城市道路挖掘修復費標準
説明：單項工程小於15平方米的按15平方米收費。
收入預計：11000萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市交通委員會部門共有車輛349台，共計7637.69萬元；單位價值50萬元以上的設備257台（套）、共計29039.61萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
1.普通公路建設項目
項目名稱：普通公路建設
政策依據：按照市委市政府重點工作部署、“十四五”交通規劃，聚焦政府工作報告重點任務，圍繞保重點、保安全、強服務等目標，推進我市普通公路建設。
績效目標：完成《交通基礎設施建設計劃》全部內容，推進我市普通公路建設。
預算安排：2024年預計安排8.18億元。
實施方案：圍繞首都“四個服務”要求、京西生態公園保障等重大任務、城市副中心等重點區域發展需求，市級相關部門將在2024年持續推進我市普通公路新改建工程。2024年預計安排8.18億元，將實施“續建廠通路潮白河大橋”等15項工程，其中年內預計完工胡黑路改建等9工程。
2.普通公路水毀修復重建工程項目
項目名稱：普通公路水毀修復重建工程
政策依據：根據本市“23.7”災後恢復重建工作安排，按照《首都防汛救災恢復重建項目推進實施方案》及恢復重建整體工作部署，開展市管水毀普通公路恢復重建工作。
績效目標：力爭2024年汛期前完工，助力受災地區恢復生産生活秩序。恢復災損道路的交通功能，保障居民出行需要。達到保障受災區域生命線暢通，恢復道路交通，解決周邊村民安全出行的目的。提升公路防災抗災能力及防護水準。
預算安排：2024年預計安排1.2億元。
實施方案：“23.7”災後恢復重建計劃共計105項，2023年已完工65項，2024年續建40項。截至2023年底，實際到位資金39.34億元，2024年預計安排資金1.2億元，具體金額待工程完工並完成決算評審後另行安排。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表