目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
目前，中共北京市委外事工作委員會辦公室北京市人民政府外事辦公室（北京市人民政府港澳事務辦公室）（以下簡稱市委外辦市政府外辦）正在根據《北京市機構改革方案》要求，做好機構職能調整、人員轉隸等相關工作，並將機構改革任務及時落實到位。相關預算收支數據、“三公”經費預算、政府採購預算、國有資産佔用等內容，將根據機構改革情況，在預算執行中依法依規作相應調整。
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和市委、市政府批准的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦字〔2019〕14號）《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市委外辦、市政府外辦內設機構設置有關事項的函》（京編辦行〔2020〕98號），中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府港澳事務辦公室牌子。
原市委外辦市政府外辦職責是：
1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂外事工作規劃和制度，並組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫，推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區締結友好城市關係事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權，管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作，管理外國駐本市領事機構，協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。
6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委託，辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市採訪的有關事宜。
8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。
9.負責對本市外事幹部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況，並對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
原市委外辦市政府外辦內設機構有21個，分別為秘書處、規劃處、協調督辦處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、國際資訊處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會；下屬3個事業單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
（三）人員編制及實有情況
原市委外辦市政府外辦行政編制137人，實有人數131人；事業編制99人，實有人數93人；其他聘用人員10人；退休44人。
二、收入預算情況説明
原市委外辦市政府外辦2024年度收入預算14883.51萬元，比2023年年初預算數15355.12萬元減少471.61萬元，下降3.07%。主要原因:一是落實黨政機關“過緊日子”要求，壓縮一般性支出；二是在職人員減少，基本經費減少。
（一）本年財政撥款收入14122.45萬元
1.一般公共預算撥款收入14122.45萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入360萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入360萬元。
（三）上年結轉結餘401.06萬元
10.上年結轉結餘401.06萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
原市委外辦市政府外辦2024年支出預算14883.51萬元，比2023年年初預算數15355.12萬元減少471.61萬元，下降3.07%。主要原因：一是落實黨政機關“過緊日子”要求，壓縮一般性支出；二是在職人員減少，基本經費減少。
（一）基本支出。基本支出預算9897.67萬元，佔總支出預算66.5%，比2023年年初預算數10235.05萬元減少337.38萬元，下降3.3%。
（二）項目支出。項目支出預算4985.84萬元，比2023年年初預算數5120.07萬元減少134.23萬元，下降2.62%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
原市委外辦市政府外辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市委外辦市政府外辦（本級）等4個所屬單位。
（三）財政撥款“三公”經費預算情況説明
原市委外辦市政府外辦2024年財政撥款“三公”經費預算204.61萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數138.1萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數1.76萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數64.75萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平。公務用車運作維護費2024年預算數64.75萬元，其中：公務用車燃油34.71萬元，公務用車維修11.22萬元，公務用車保險10.34萬元，其他支出8.48萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年原市委外辦市政府外辦政府採購預算總額2875.71萬元，其中：政府採購貨物預算200.26萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2675.45萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年原市委外辦市政府外辦政府購買服務預算總額3248.04萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年原市委外辦市政府外辦（本級）1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算695.43萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，原市委外辦市政府外辦填報績效目標的預算項目16個，佔本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算4788.46萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，原市委外辦市政府外辦共有車輛25台，共計451.66萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定，表中不含不予公開資訊。