目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市文物局是負責本市文物和博物館事業管理工作的市政府直屬機構。上級業務主管部門為國家文物局。主要職責如下：
（1）貫徹落實國家關於文物和博物館工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；擬訂文物和博物館事業發展規劃，並組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務體系建設；擬訂文物和博物館公共資源共用規劃並推動實施。
（2）負責本市世界文化遺産和文物保護單位管理工作，會同有關部門負責歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作，研究提出文物保護單位保護範圍和建設控制地帶的意見。
（3）指導本市博物館的業務工作，組織博物館間的交流與協作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調撥和交換的管理工作。
（4）負責本市的考古調查、勘探和發掘工作；會同有關部門研究提出保護地下文物埋藏區的意見；負責出土文物的調用。
（5）負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導和扶持文物和博物館領域相關産業健康發展。
（6）負責本市文物和博物館有關審核、審批事務及相關資質資格認定的管理工作。
（7）依法負責本市文物行政執法工作，組織查處有關文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。
（8）負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國（境）內外的文物交流和展示活動。
（9）規劃、指導本市文物和博物館領域專業人員培訓工作；組織文物和博物館領域科學研究及交流、文物科學保護工作。
（10）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
北京市文物局共設辦公室（行政審批服務處）、法制處（科研處）、研究室、申遺處、文物保護處（革命文物處）、遺産管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處（文博産業管理處）、安全保衛處、計劃財務處、組織宣傳處（人事處、對外聯絡處）、機關黨委、機關紀委、工會（團委）、離退休幹部處16個內設機構。
北京市文物局17個單位參加了2024年度部門預算，包括北京市文物局本級（含本級行政及本級事業）、首都博物館（含老舍紀念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個分支機構）、北京石刻藝術博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術博物館、北京古代建築博物館、北京市文物工程品質監督站、孔廟和國子監博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文博發展中心、北京市文物局綜合事務中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺産保護中心（北京世界文化遺産監測中心）、北京大覺寺與團城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺産研究院）、北京中軸線申遺保護工作辦公室（臨時工作機構）等。
（三）人員編制及實有情況
北京市文物局行政編制78人，實有人數78人；事業編制1003人，實有人數845人；其他聘用人員10人；
離退休人員502人，其中：離休7人，退休495人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算134415.77萬元，比2023年年初預算數128104.57萬元增加6311.20萬元，增長4.70%。主要原因是本年為落實市委、市政府重大決策和政策要求，大運河博物館（首都博物館東館）2023年底已對外開放，路縣故城遺址博物館2024年面臨對外開放，故2024年新增安排兩館相關運維及開辦費項目經費，財政撥款收入比上年有所增加。
（一）本年財政撥款收入91690.53萬元
1.一般公共預算撥款收入91690.53萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入19920.68萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入19536.01萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入384.67萬元。
（三）上年結轉結餘22804.56萬元
10.上年結轉結餘22804.56萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算134415.77萬元，比2023年年初預算數128104.57萬元增加6311.20萬元，增長4.70%。主要原因是本年為落實市委、市政府重大決策和政策要求，大運河博物館（首都博物館東館）2023年底已對外開放，路縣故城遺址博物館2024年面臨對外開放，故2024年新增安排兩館相關運維及開辦費項目經費，財政撥款支出比上年有所增加。
(一)基本支出。基本支出預算50510.24萬元，佔總支出預算37.58%，比2023年年初預算數51441.10萬元減少930.86萬元，下降1.81%。主要原因是落實政府“過緊日子”的要求，進一步壓減一般性支出。
（二）項目支出。項目支出預算83905.53萬元，比2023年年初預算數76663.47萬元增加7241.06萬元，增長9.45%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市文物局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文物局本級（含本級行政及本級事業）、首都博物館（含老舍紀念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個分支機構）、北京石刻藝術博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術博物館、北京古代建築博物館、北京市文物工程品質監督站、孔廟和國子監博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文博發展中心、北京市文物局綜合事務中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺産保護中心（北京世界文化遺産監測中心）、北京大覺寺與團城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺産研究院）等，16個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公經費”經費預算251.48萬元，比2023年“三公經費”財政撥款預算195.77萬元增加55.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數69.00萬元，比2023年預算數27.00萬元增加42.00萬元，主要原因是為落實中軸線申遺工作，在中央主管部門和市委市政府工作的統一部署下，擬率團參加第46屆世界遺産大會及完成相關出訪任務。
2.公務接待費。2024年預算數23.72萬元，比2023年預算數17.80萬元增加5.92萬元，主要原因：為落實市委市政府重點工作要求，2024年大運河博物館（首都博物館東館）已開館運作，作為新設機構，按照公務接待費定額標準測算新增安排相關經費。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數158.76萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數79.82萬元，比2023年預算數69.26萬元增加10.56萬元，主要原因：大鐘寺古鐘博物館是以古鐘展示為主的博物館機構，古鐘體積較大，為保障外出巡展及社教工作的需要，經機關事務管理局批准，購置中型客車一輛。運作維護費2024年預算數78.94萬元，其中：公務用車燃油35.27萬元，公務用車維修16.01萬元，公務用車保險15.69萬元，其他支出11.97萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數81.71萬元減少2.77萬元。主要原因是落實政府“過緊日子”的要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市文物局政府採購預算總額43458.62萬元，其中：政府採購貨物預算1665.54萬元，政府採購工程預算5965.51萬元，政府採購服務預算35827.57萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市文物局政府購買服務預算總額3039.57萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市文物局北京市文物局本級等1家行政單位以及北京市文物工程品質監督站等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算481.57萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市文物局填報績效目標的預算項目228個，佔本部門本年預算項目228個的100%。填報績效目標的項目支出預算62628.07萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市文物局共有車輛47台，共計977.04萬元；單位價值50萬元以上的設備94台（套），共計21820.10萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備7台（套），共計740.03萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
三山五園：三山指香山、玉泉山、萬壽山，五園指靜宜園、靜明園、頤和園、圓明園、暢春園。
一軸一城、兩園三帶、一區一中心：一軸指中軸線申遺保護，一城指博物館之城，兩園指長城、大運河國家文化公園（北京段），三帶指大運河文化帶、長城文化帶、西山永定河文化帶，一區指文物保護利用示範區，一中心指國際文物藝術品交易中心。
第二部分 2024年度部門預算報表