目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
目前，北京市政務服務和數據管理局正在根據《北京市機構改革方案》要求，做好機構職能調整、人員轉隸等相關工作，並將機構改革任務及時落實到位。相關預算收支數據、“三公”經費預算、政府採購預算、國有資産佔用等內容，將根據機構改革情況，在預算執行中依法依規作相應調整。
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
原北京市政務服務管理局為行政部門，主要承擔以下八項職責：一是負責統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作；二是負責協調推進本市政務服務體系建設；三是負責本市“網際網路+政務服務”工作，統籌規劃政務服務“一張網”建設；四是負責本市市民服務熱線工作體系的規劃、建設及市民服務熱線管理工作；五是負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作；六是負責本市中介服務網上交易平臺和公共資源交易綜合分平臺場所的服務管理工作；七是負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作；八是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
原北京市政務服務管理局內設機構有17個和機關黨委（人事處）、工會，內設機構分別是：辦公室、政策法規處、新聞宣傳處（市政府公報編輯室）、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、接訴即辦改革處。
下屬單位有3家，分別是北京市市民熱線服務中心、北京市網上政務服務大廳運作中心及首都之窗運作管理中心。
（三）人員編制及實有情況
原北京市政務服務管理局行政編制108人，實有人數105人；事業編制111人，實有人數104人；聘用人員（政務大廳綜合窗口人員、大廳接待人員、專業窗口人員、熱線服務人員、司機）2078人；離退休人員8人，其中：退休8人。
二、收入預算情況説明
原北京市政務服務管理局2024年度收入預算50,798.63萬元，比2023年年初預算數41,087.81萬元增加9,710.82萬元，增長23.63%。主要原因為一是首都之窗運作管理中心轉隸我部門，增加相應收入預算；二是為落實中央及市委、市政府重大決策部署，新增部分重點工作任務。
（一）本年財政撥款收入49,680.43萬元
1.一般公共預算撥款收入49,680.43萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘1,118.2萬元
10.上年結轉結餘1,118.2萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
原北京市政務服務管理局2024年支出預算50,798.63萬元，比2023年年初預算數41,087.81萬元增加9,710.82萬元，增長23.63%。主要原因為一是首都之窗轉隸我部門，增加支出預算；二是為落實中央及市委、市政府重大決策部署，新增部分重點工作任務。
（一）基本支出。基本支出預算23,262.21萬元，佔總支出預算45.79%，比2023年年初預算數22,218.83萬元增加1,043.38萬元增長4.7%。
（二）項目支出。項目支出預算27,536.42萬元，比2023年年初預算數18,868.98萬元增加8,667.44萬元，增長45.93%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
原北京市政務服務管理局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括原北京市政務服務管理局（本級）、北京市市民熱線服務中心、北京市網上政務服務大廳運作中心及首都之窗運作管理中心，4個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
原北京市政務服務管理局2024年財政撥款“三公”經費預算87.9萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少9.59萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數51.3萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。
2.公務接待費。2024年預算數19.65萬元，比2023年年初預算數29.99萬元減少10.34萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數16.95萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平；公務用車運作維護費2024年預算數16.95萬元，其中：公務用車加油8.71萬元，公務用車維修3.04萬元，公務用車保險3萬元，其他支出2.2萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數16.2萬元增加0.75萬元，主要原因：由於機構改革，工作職責增加，原北京市政務服務管理局（本級）的新能源車2024年預計使用量增加導致電費等車輛運維費預算增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年原北京市政務服務管理局政府採購預算總額35,627.14萬元，其中：政府採購貨物預算13萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算35,614.14萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年原北京市政務服務管理局政府購買服務預算總額9,222.37萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年原北京市政務服務管理局1家行政單位以及北京市市民熱線服務中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算643.36萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，原北京市政務服務管理局填報績效目標的預算項目56個，佔本部門本年預算項目56個的100%。填報績效目標的項目支出預算26,463.64萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，原北京市政務服務管理局共有車輛7台，共計91.56萬元；單位價值50萬元以上的設備11台（套）、共計4,530.16萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表