目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市機關事務管理局局機關內設辦公室、財務處、國有資産管理處、人事處等處室17個，財務核算中心、資産管理中心、基建維修中心、信息化技術保障中心等下屬事業單位25個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局局本級、北京會議中心、寬溝會議中心、北京市機關事務管理局文印中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關事務管理局行政編制114人，實有人數106人；事業編制884人，實有人數598人；離退休人員259人，其中：離休0人，退休259人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算223584.19萬元，比2023年年初預算數234241.66萬元減少10657.47萬元，下降4.54%。主要原因是加強資金統籌，上年結轉結餘資金減少。
（一）本年財政撥款收入168,095.83萬元
1.一般公共預算撥款收入168,095.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入45500.9萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入958.21萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入43,942.69萬元。
9.其他收入600萬元。
（三）上年結轉結餘9,987.46萬元
10.上年結轉結餘9,987.46萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算223584.19萬元，比2023年年初預算數234241.66萬元減少10657.47萬元，下降4.54%。主要原因是加強資金統籌，上年結轉結餘資金減少。
(一)基本支出。基本支出預算114,390.69萬元，佔總支出預算51.16%，比2023年年初預算數101216.08萬元增加13174.61萬元，增長13.02%。
（二）項目支出。項目支出預算109,193.50萬元，比2023年年初預算數133025.58萬元減少23832.08萬元，下降17.92%。其中：
1.事業單位經營支出17112.89萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市機關事務管理局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理局局本級和北京市機關事務管理局文印中心。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算3229.18萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少11.81萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數36.03萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數12.03萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數3181.12萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數962.62萬元，與2023年持平。公務用車運作維護費2024年預算數2218.5萬元，其中：公務用車燃油1102.33萬元，公務用車維修458.43萬元，公務用車保險457.42萬元，其他支出200.32萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數2230.31萬元減少11.81萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市機關事務管理局政府採購預算總額80964.92萬元，其中：政府採購貨物預算4995.12萬元，政府採購工程預算2457.36萬元，政府採購服務預算73512.44萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額71786.85萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市機關事務管理局1家行政單位機關運作經費財政撥款預算68891.8萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市機關事務管理局填報績效目標的預算項目70個，佔本部門本年預算項目70個的100%。填報績效目標的項目支出預算107862.82萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市機關事務管理局共有車輛1035台，共計20136.69萬元；單位價值50萬元以上的設備316台（套）、共計44019.97萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備15台（套），共計1181萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表