目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
目前，北京市支援合作辦公室部門正在根據《北京市機構改革方案》要求，做好機構職能調整、人員轉隸等相關工作，並將機構改革任務及時落實到位。相關預算收支數據、“三公”經費預算、政府採購預算、國有資産佔用等內容，將根據機構改革情況，在預算執行中依法依規作相應調整。
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
為貫徹落實中央有關支援合作工作的部署和要求，進一步加強我市支援合作工作的統籌領導，我市成立“北京市支援合作辦公室”,為市委議事協調機構，市政府直屬機構，機構規格為正局級。
原北京市支援合作辦公室部門職責是：負責統籌協調本市對口支援和交流合作工作，支援對口支援和協作地區鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略。
機構設置情況
原北京市支援合作辦公室部門內設機構有8個，分別是：綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人力資源（人事處）處。本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬單位有1家，分別是北京市對口支援和經濟合作服務中心。
（三）人員編制及實有情況
原北京市支援合作辦公室部門行政編制49人，實有人數47人；事業編制13人，實有人數11人；其他人員12，分別是退休人員10人，聘用人員2人。
二、收入預算情況説明
原北京市支援合作辦公室部門2024年度收入預算2958.53萬元，比2023年年初預算數5578.22萬元減少2619.69萬元，下降49.96%。主要原因是機構改革項目預算減少。
（一）本年財政撥款收入2958.53萬元
1.一般公共預算撥款收入2958.53萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入XX萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
原北京市支援合作辦公室部門2024年支出預算2958.53萬元，比2023年年初預算數5578.22萬元減少2619.69萬元，下降49.96%。減少原因是機構改革項目預算減少
（一）基本支出。基本支出預算2958.53萬元，佔總支出預算100%，比2023年年初預算數2831.67萬元增加126.86萬元，增加4.48%。
（二）項目支出。項目支出預算0萬元，比2023年年初預算數2746.55萬元減少2746.55萬元，下降100%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
原北京市支援合作辦公室部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市支援合作辦機關1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
原北京市支援合作辦公室部門2024年財政撥款“三公”經費預算31.09萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少3.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數18.90萬元，比2023年年初預算數21.00萬元減少2.10萬元，主要原因：實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2024年預算數0.60萬元，比2023年年初預算數0.66萬元減少0.06萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數11.59萬元，包括：公務用車運作維護費2024年預算數11.59萬元，其中：公務用車燃油7.00萬元，公務用車維修3.00萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出0.59萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數12.88萬元減少1.29萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年原北京市支援合作辦公室部門政府採購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年原北京市支援合作辦公室部門政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年原北京市支援合作辦公室部門北京市支援合作辦公室（本級）等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算261.66萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，原北京市支援合作辦公室部門填報績效目標的預算項目0個。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，原北京市支援合作辦公室部門共有車輛6台，共計158.58萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表