目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京網際網路法院單位性質是行政單位，屬於國家審判機關。
根據中央全面深化改革委員會會議通過的《關於增設北京網際網路法院本級、廣州網際網路法院的方案》、《最高人民法院關於同意撤銷北京鐵路運輸法院設立北京網際網路法院本級的批復》（法〔2018〕177號）和十二屆市委常委會第80次會議精神，設立北京網際網路法院本級，按照區人民法院級次單獨設置。
根據最高人民法院關於網際網路法院審理案件司法解釋的規定，北京網際網路法院本級集中管轄北京市轄區應當由基層人民法院受理的網路購物合同、網際網路金融借款合同、著作權權屬及侵權糾紛等十一類涉網際網路第一審民事、商事、知識産權、行政案件。
（二）機構設置情況
北京網際網路法院設置內設機構8個，包括政治處（機關黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執行局、綜合辦公室（司法警察大隊）。
北京網際網路法院下屬單位數量1個為北京網際網路法院本級。
（三）人員編制及實有情況
北京網際網路法院行政編制130人，實有人數123人；事業編制0人，實有人數0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）80人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算19188.05萬元，比2023年年初預算數18139.85萬元增加1048.20萬元，增長5.78%。主要原因是我院2024年將進行新址裝修改造及信息化遷移工作，部分相關費用增加。
（一）本年財政撥款收入19186.06萬元
1.一般公共預算撥款收入19186.06萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余1.99萬元
10.上年結轉結余1.99萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算19188.05萬元，比2023年年初預算數18139.85萬元增加1048.20萬元，增長5.78%。主要原因是我院2024年將進行新址裝修改造及信息化遷移工作，部分相關費用增加。
（一）基本支出。基本支出預算7822.05萬元，佔總支出預算40.77%，比2023年年初預算數7543.58萬元增加278.47萬元，增長3.69%。。
（二）項目支出。項目支出預算11366萬元，比2023年年初預算數10596.28萬元增加769.72萬元，增長7.26%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京網際網路法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京網際網路法院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算47.74萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少51.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平，主要原因：全市法院財物統一管理後因公出國（境）費用統一安排在市高級法院。
2.公務接待費。2024年預算數5.21萬元，比2023年年初預算數5.23萬元減少0.02萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數42.53萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數51.48萬元減少51.48萬元，主要原因：根據實際業務需要，無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2024年預算數42.53萬元，其中：公務用車燃油17.19萬元，公務用車維修12.34萬元，公務用車保險10萬元，其他支出3萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數42.54萬元減少0.01萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京網際網路法院政府採購預算總額10127.96萬元，其中：政府採購貨物預算480萬元，政府採購工程預算6040萬元，政府採購服務預算3607.96萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京網際網路法院政府購買服務預算總額4112.99萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京網際網路法院1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1595.40萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京網際網路法院填報績效目標的預算項目16個，佔本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算11366萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
2024年北京網際網路法院行政事業性收費項目名稱：訴訟費，收費依據：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），執收主體:北京網際網路法院本級，收費部門：北京網際網路法院本級，收費標準:《北京市發展和改革委員會北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），收入預計2000萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京網際網路法院共有車輛20台，共計350.89萬元；單位價值50萬元以上的設備22台（套）、共計2176.38萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2024年度部門預算報表