目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市殘疾人聯合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。市殘連線關在改革中要適應建立社會主義市場經濟體制和殘疾人事業發展的需要，進一步理順關係，改進運作機制，按照殘聯自身特點，密切聯繫廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
（二）機構設置情況
根據市委編辦批復，市殘連線關內設辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室）、人事部、計劃財務（審計）部、組織聯絡部、康復部、教育就業部、宣傳文體部、維權部等9個職能部室和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委。
根據《中共北京市委機構編制委員會關於市殘聯所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕84號），市殘聯所屬事業單位（公益一類）共7個，主要是：北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心（北京市第八十六職業技能鑒定所）、北京市無障礙環境建設促進中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）、北京市殘疾人服務示範中心、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人維權服務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市殘疾人聯合會行政編制82人，實際77人；事業編制282人，實際257人。離退休人員128人，其中：退休128人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算29096.22萬元，比2023年年初預算數30266.21萬元減少1169.99萬元，下降3.87%。主要原因是部分一次性項目已執行完畢，厲行節約壓減項目經費支出。
（一）本年財政撥款收入27314.80萬元
1.一般公共預算撥款收入27249.80萬元。
2.政府性基金預算撥款收入65.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入1112.62萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入50.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入1062.62萬元。
（三）上年結轉結餘668.80萬元
10.上年結轉結餘668.80萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算29096.22萬元，比2023年年初預算數30266.21萬元減少1169.99萬元，下降3.87%。主要原因是部分一次性項目已執行完畢，厲行節約壓減項目經費支出。
（一）基本支出。基本支出預算15889.07萬元，佔總支出預算54.61%，比2023年年初預算數15586.65萬元增加302.42萬元，增長1.94%。
（二）項目支出。項目支出預算13207.15萬元，比2023年年初預算數14679.56萬元減少1472.41萬元，下降10.03%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市殘疾人聯合會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市殘疾人聯合會(本級)、北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心（北京市第八十六職業技能鑒定所）、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人服務示範中心6個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算104.44萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加8.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數77.81萬元，與2023年年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數9.00萬元，比2023年年初預算數0.00元增加9.00萬元，主要原因：新成立單位北京市殘疾人服務示範中心因承擔交流接待任務申報新增公務接待費。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數17.63萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數持平。公務用車運作維護費2024年預算數17.63萬元，其中：公務用車燃油6.68萬元，公務用車維修5.98萬元，公務用車保險3.72萬元，其他支出1.25萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數17.90萬元減少0.27萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市殘疾人聯合會政府採購預算總額8587.89萬元，其中：政府採購貨物預算527.37萬元，政府採購工程預算181.23萬元，政府採購服務預算7879.29萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市殘疾人聯合會政府購買服務預算總額1459.10萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市殘疾人聯合會1家行政單位（北京市殘疾人聯合會（本級）)的機關運作經費財政撥款預算483.11萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市殘疾人聯合會填報績效目標的預算項目87個，佔本部門本年預算項目87個的100%。填報績效目標的項目支出預算12558.72萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市殘疾人聯合會共有車輛22台，共計640.65萬元；單位價值50萬元以上的設備32台（套）、共計3561.19萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2台（套），共計104.07萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預算報表