目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市黃埔軍校同學會（簡稱：市黃埔同學會）是中共北京市委統戰部直接領導下的群眾團體。是市委、市政府聯繫海內外黃埔同學及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統一戰線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對“台獨”、促進祖國統一方面具備獨特的資源和優勢。宗旨是“發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華”。任務是服務和引領黃埔同學及親屬，發揮橋梁和紐帶作用，團結海內外黃埔同學及親屬發揚愛國革命的黃埔精神，為實現祖國的完全統一和振興中華作出貢獻。
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的事業單位。財政預算級次為市本級，無二級單位。
（二）機構設置情況
按照上述職責，內設3個處室，分別為：辦公室、聯絡處和宣傳處。
北京市黃埔軍校同學會包括1個預算單位，即北京市黃埔軍校同學會（本級），沒有其他下屬機構。
（三）人員編制及實有情況
北京市黃埔軍校同學會參公事業編制20人，實有人數17人；退休人員17人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算1060.71萬元，比2023年年初預算數1048.03萬元增加12.68萬元，增長1.21%。主要原因是醫療保險繳費增加，導致人員經費增加。
（一）本年財政撥款收入1060.71萬元
1.一般公共預算撥款收入1057.26萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘3.45萬元
10.上年結轉結餘3.45萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算1060.71萬元，比2023年年初預算數1048.03萬元增加12.68萬元，增長1.21%。主要原因是醫療保險繳費增加，導致人員經費有所增加。
（一）基本支出。基本支出預算858.76萬元，佔總支出預算80.96%，比2023年年初預算數848.18萬元增加10.58萬元，增長1.25%。
（二）項目支出。項目支出預算201.95萬元，比2023年年初預算數199.85萬元增加2.10萬元，增長1.05%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市黃埔軍校同學會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市黃埔軍校同學會1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算44.63萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數7.13萬元，與2023年年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數33.50萬元，與2023年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數4.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數持平。公務用車運作維護費2024年預算數4.00萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修1.00萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出1.00萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市黃埔軍校同學會政府採購預算總額3.60萬元，其中：政府採購貨物預算0.60萬元，政府採購服務預算3.00萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2024年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市黃埔軍校同學會1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算78.84萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市黃埔軍校同學會填報績效目標的預算項目8個，佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算201.95萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市黃埔軍校同學會共有車輛3台，共計48.57萬元。無單位價值50萬元以上的設備。2024年預算安排中，無購置單位價值50萬元以上的設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表