目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
民進北京市委為正局級行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
（二）機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
中國民主促進會北京市委員會下設1個單位為中國民主促進會北京市委員會（本級），本部門無二級預算單位。
（三）人員編制及實有情況
中國民主促進會北京市委員會部門行政編制33人，實際32人；離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算1518.13萬元，比2023年年初預算數1482.12萬元增加36.01萬元，增長2.43%。主要原因是搬遷副中心辦公區後新增後勤綜合保障服務等經費。
（一）本年財政撥款收入1516.49萬元
1.一般公共預算撥款收入1516.49萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余1.64萬元
10.上年結轉結余1.64萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算1518.13萬元，比2023年年初預算數1482.12萬元增加36.01萬元，增長2.43%。主要原因是搬遷副中心辦公區後新增後勤綜合保障服務等經費。
(一)基本支出。基本支出預算1323.88萬元，佔總支出預算87.2%，比2023年年初預算數1324.12萬元減少0.24萬元，下降0.02%。
（二）項目支出。項目支出預算194.25萬元，比2023年年初預算數158萬元增加36.25萬元，增長22.94%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國民主促進會北京市委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主促進會北京市委員會（本級），1個所屬單位。
（三）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算2.7萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元增加0萬元，主要原因:落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元增加0萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數2.7萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2024年預算數2.7萬元，其中：公務用車燃油0.5萬元，公務用車維修0.8萬元，公務用車保險0.8萬元，其他支出0.6萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數2.7萬元增加0萬元，主要原因為落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國民主促進會北京市委員會政府採購預算總額36.4萬元，其中：政府採購貨物預算7.6萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算28.8萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國民主促進會北京市委員會政府購買服務預算總額60.08萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中國民主促進會北京市委員會1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算127.38萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國民主促進會北京市委員會填報績效目標的預算項目6個，佔本部門本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算194.26萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中國民主促進會北京市委員會共有車輛4台，共計74.58萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表