目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商。主要工作包括團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會等。
（二）機構設置情況
中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。下屬單位為1家，即中國民主建國會北京市委員會（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中國民主建國會北京市委員會行政編制49人，實有人數48人；事業編制0人，實有人數0人；離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算2130.02萬元，比2023年年初預算數2077.62萬元增加52.4萬元，增長2.52%。主要原因是2024年新增後勤綜合服務保障經費。
（一）本年財政撥款收入2127.18萬元
1.一般公共預算撥款收入2127.18萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘2.84萬元
10.上年結轉結餘2.84萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算2130.02萬元，比2023年年初預算數2077.62萬元增加52.4萬元，增長2.52%。主要原因是2024年新增後勤綜合服務保障經費。
（一）基本支出。基本支出預算1971.41萬元，佔總支出預算92.55%，比2023年年初預算數1928.35萬元增加43.06萬元，增長2.23%。
（二）項目支出。項目支出預算158.61萬元，佔總支出預算7.45%，比2023年年初預算數149.28萬元增加9.33萬元，增長6.25%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國民主建國會北京市委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算3.77萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.47萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數3.3元，包括：公務用車購置費2024年預算數0元，與2023年持平。公務用車運作維護費2024年預算數3.3萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險1萬元，其他支出0.3萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國民主建國會北京市委員會政府採購預算總額49.39萬元，其中：政府採購貨物預算14.68萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算34.71萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國民主建國會北京市委員會政府購買服務預算總額79.09萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年中國民主建國會北京市委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算159.60萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國民主建國會北京市委員會填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算158.61萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，中國民主建國會北京市委員會共有車輛9台，共計182.99萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表