目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
台灣民主自治同盟是由台灣省人士為主組成的社會主義勞動者、社會主義事業建設者、擁護社會主義愛國者的政治聯盟，是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作的親密友黨，是中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務,開展了大量爭取台灣民心的工作。
（二）機構設置情況
台灣民主自治同盟北京市委員會設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處(社會服務處)。台灣民主自治同盟北京市委員會只有本級，沒有其他下屬機構。
（三）人員編制及實有情況
台灣民主自治同盟北京市委員會行政編制29人，實有人數30人（含1名軍轉幹部）。聘用臨時工2人,退休人員15人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算1381.16萬元，比2023年年初預算數1316.03萬元增加65.13萬元，增長4.95%。主要原因是增加了後勤服務保障事項。
（一）本年財政撥款收入1381.09萬元
1.一般公共預算撥款收入1381.09萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0.07萬元
10.上年結轉結餘0.07萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算1381.16萬元，比2023年年初預算數1316.03萬元增加65.13萬元，增長4.92%。主要原因是增加了後勤服務保障事項。
（一）基本支出。基本支出預算1188.42萬元，佔總支出預算86.04%，比2023年年初預算數1140.47萬元增加47.95萬元，增長4.20%。
（二）項目支出。項目支出預算192.74萬元，比2023年年初預算數175.56萬元增加17.18萬元，增長9.79%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
台灣民主自治同盟北京市委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。無其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算12.05萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少1.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數5.22萬元，與2023年預算數持平；2024年因公出國（境）費用主要用於組團赴台灣實地調研、與台灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。
2.公務接待費。2024年預算數2.43萬元，與2023年預算數持平。2024年公務接待費主要用於接待島內及海外嘉賓，在京臺商、臺生，兄弟臺盟省市等單位工作的交流調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數4.40萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0元，與2023預算數持平；公務用車運作維護費2024年預算數4.40萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修1.80萬元，公務用車保險1.79萬元，其他0.81萬元。比2023年預算數5.40萬元減少1.00萬元，主要原因：厲行節約，嚴控“三公經費”支出，壓縮公務用車購置和運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年台灣民主自治同盟北京市委員會政府採購預算總額21.18萬元，其中：政府採購貨物預算21.18萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年台灣民主自治同盟北京市委員會政府購買服務預算總額28.33萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年台灣民主自治同盟北京市委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算94.56萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，台灣民主自治同盟北京市委員會填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算192.74萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，台灣民主自治同盟北京市委員會共有車輛5台，共計88.09萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度單位預算報表