目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（京辦字﹝2018﹞33號），北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。
主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓；出版《北京檔案》雜誌；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
北京市檔案館內設17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委（黨建工作處、機關工會）、機關紀委；下屬1個預算單位，北京市檔案事業發展中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市檔案館部門行政編制0人，實際0人；事業編制195人，實際187人；聘用人員2人。
離退休人員158人，其中：離休7人，退休151人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算14653.10萬元，比2023年年初預算數14724.74萬元減少71.64萬元，下降0.49%。主要原因是事業單位經營收入減少。
（一）本年財政撥款收入14508.10萬元
1.一般公共預算撥款收入14508.10萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入145.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入145.00萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算14653.10萬元，比2023年年初預算數14724.74萬元減少71.64萬元，下降0.49%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，加強項目支出成本管理，嚴格控制支出。
（一）基本支出。基本支出預算10657.42 萬元，佔總支出預算72.73%，比2023年年初預算數10495.31萬元增加162.11萬元，增長1.54%。
（二）項目支出。項目支出預算3995.68萬元，比2023年年初預算數4229.43萬元減少233.75萬元，下降5.53%。其中：
1.事業單位經營支出145.00萬元
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市檔案館部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市檔案館本級事業，其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算40.50萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數28.50萬元，與2023年年初預算數一致，主要原因：繼續落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。2024年因公出國（境）費用主要用於赴境外徵集檔案及參加國際檔案理事會會議等方面。
2.公務接待費。2024年預算數1.00萬元，與2023年年初預算數一致，主要原因：繼續落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。2024年公務接待費主要用於接待國內檔案系統人員參觀交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數11.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數一致，主要原因：無公務用車更新。公務用車運作維護費2024年預算數11.00萬元，其中：公務用車加油2.00萬元，公務用車維修4.00萬元，公務用車保險3.00萬元，其他2.00萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數一致，主要原因：繼續落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市檔案館部門政府採購預算總額2603.28萬元，其中：政府採購貨物預算123.34萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2479.94萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市檔案館部門政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市檔案館部門0家行政單位以及北京市檔案館本級事業等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3410.77萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市檔案館部門填報績效目標的預算項目15個，佔本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算3995.68萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市檔案館部門共有車輛8台，共計159.10萬元；單位價值50萬元以上的設備63台（套），共計16439.72萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表