目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
1、部門性質
北京社會主義學院是中國共産黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養的主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。北京社會主義學院是市委直屬事業單位，歸口市委統戰部領導。
2、主要職責
一是培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰幹部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；三是組織開展決策諮詢工作，為黨委和政府決策服務；四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；五是開展聯誼交友。
（二）機構設置情況
北京社會主義學院創建於1957年，根據中共北京市委辦公廳《關於印發<北京社會主義學院職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2023〕1號），目前設有辦公室、教務處、科研管理處、文化交流工作處、馬克思主義理論教研部、統戰理論教研部、中華文化教研部、資訊技術處、人事處、行政處和機關黨委（黨群工作處）。
北京社會主義學院包括1個預算單位，即北京社會主義學院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京社會主義學院行政編制41人，實際38人；事業編制27人，實際23人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人。離退休人員46人，全部為退休人員。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算4495.67萬元，比2023年年初預算數4599.89萬元減少104.22萬元，下降2.27%。主要原因是上年結轉結餘資金減少。
（一）本年財政撥款收入4384.87萬元
1.一般公共預算撥款收入4384.87萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入22.80萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入20.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入2.80萬元。
（三）上年結轉結餘88.00萬元
10.上年結轉結餘88.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算4495.67萬元，比2023年年初預算數4599.89萬元減少104.22萬元，下降2.27%。主要原因是在職人數減少，造成基本支出減少。
（一）基本支出。基本支出預算2647.32萬元，佔總支出預算58.89%，比2023年年初預算數2828.99萬元減少181.67萬元，下降6.42%。
（二）項目支出。項目支出預算1848.35萬元，比2023年年初預算數1770.89萬元增加77.46萬元，增長4.37%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京社會主義學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京社會主義學院（本級），1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算26.55萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數10.23萬元，與2023年預算數10.23萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數1.23萬元，與2023年預算數1.23萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數15.09萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2024年預算數15.09萬元，其中：公務用車燃油8.00萬元，公務用車維修2.57萬元，公務用車保險2.57萬元，其他支出1.95萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年預算數15.09萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京社會主義學院政府採購預算總額366.89萬元，其中：政府採購貨物預算0.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算366.89萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門不在政府購買服務範圍之內。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京社會主義學院填報績效目標的預算項目22個，佔本部門本年預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算1848.35萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京社會主義學院共有車輛6台，共計106.23萬元；單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計176.86萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表