目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業單位，農林科學研究領域學科設置齊全，設備先進、學術水準高、創新能力強，在農作物育種、農産品安全生産和農業信息化等領域取得了一大批原始創新成果,為首都都市型現代農業、京津冀農業協同發展和全國現代農業的發展提供了有力引領和科技支撐。
主要職責：開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養殖技術研究；開展植物保護與營養調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農産品品質標準、安全檢測、風險評估與控制以及農産品採後保鮮、流通、加工、營養健康等理論和應用技術研究；開展農林漁業生態與資源環境保護、土壤污染修復與耕地品質提升等理論和應用技術研究；開展農業生物技術、農業資訊技術、農業智慧裝備、農業資訊服務等理論和應用技術研究；開展農業規劃、農業經濟、農村發展、農業科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉村振興智庫；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、示範推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
全院現有內設機構25個（包括12個機關處室和13個研究所），下屬事業單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業果樹研究所、畜牧獸醫研究所、植物保護研究所、植物營養與資源環境研究所、數據科學與農業經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業花卉與景觀生態研究所、水産科學研究所、品質標準與檢測技術研究所、農産品加工與食品營養研究所。2個事業單位，包括北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心。
全院建有2個全國重點實驗室、7個國家級工程中心（實驗室）、13個農業部重點實驗室、5個國家林業草原工程中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、4個農業部檢測中心，4個國家級種質資源保存機構、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室。
（三）人員編制及實有情況
北京市農林科學院事業編制1405人，實有人數1259人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）602人。
離退休人員956人，其中：離休7人，退休949人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算188657.27萬元，比2023年年初預算數170060.3萬元增加18596.97萬元，增長10.94%。主要原因是編制內引進人才數量增加和職工職稱晉陞晉級等，導致基本經費預算有所增加，預計縱向科研項目立項數量和本單位承擔數量增加，導致科研項目收入預計增加。
（一）本年財政撥款收入101271.73萬元
1.一般公共預算撥款收入101271.73萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入33552.05萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入28674.09萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入4877.96萬元。
（三）上年結轉結餘53833.49萬元
10.上年結轉結餘53833.49萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算188657.27萬元，比2023年年初預算數170060.3萬元增加18596.97萬元，增長10.94%。主要原因是編制內引進人才數量增加和職工職稱晉陞晉級等，導致基本經費支出預算有所增加，預計縱向科研項目立項數量和本單位承擔數量增加，導致項目支出預算有所增加等。
(一)基本支出。基本支出預算85446.28萬元，佔總支出預算45.29%，比2023年年初預算數80122.16萬元增加5324.12萬元，增長6.23%。
（二）項目支出。項目支出預算103210.99萬元，比2023年年初預算數89938.14萬元增加13272.85萬元，增長14.76%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院（本級）、北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心3個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算142.57萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少26.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數21.38萬元，與2023年年初預算數21.38萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數11.85萬元，與2023年年初預算數11.85萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數109.35萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數19.35萬元，比2023年年初預算數45.54萬元減少26.19萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車購置費支出。公務用車運作維護費2024年預算數90萬元，其中：公務用車燃油43萬元，公務用車維修21萬元，公務用車保險21萬元，其他支出5萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數90萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市農林科學院政府採購預算總額39127.47萬元，其中：政府採購貨物預算5233.92萬元，政府採購工程預算30534.68萬元，政府採購服務預算3358.88萬元。
（二）政府購買服務預算説明
我部門不屬於政府購買服務主體範圍，2024年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市農林科學院填報績效目標的預算項目176個，佔本部門本年預算項目176個的100%。填報績效目標的項目支出預算102123.28萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市農林科學院共有車輛61台，共計1217.66萬元；單位價值50萬元以上的設備781台（套）、共計94127.23萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備19台（套），共計2146.45萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表