目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》（京政辦發〔1984〕121號），設立北京市科學技術研究院。2021年根據《中共北京市委機構編制委員會關於北京市科學技術研究院及所屬事業單位改革有關事項的批復》《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市科學技術研究院機構職能編制規定〉的通知》，北京市科學技術研究院是市政府直屬綜合性科研事業單位。
北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水準科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標為己任，主要職責是服務國際科技創新中心建設，開展應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究、行業關鍵共性技術研究及相關科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普産品設計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、創新人才聚集培養、政産學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統籌院屬單位發展；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市科學技術研究院內設25個機構，分別為辦公室、科研處、科技成果轉化處、高新技術發展處、人力資源處、計劃財務處、國有資産處、行政處、審計處、機關黨委、機關紀委、離退休幹部處、新材料與先進製造研究所、資訊與人工智慧技術研究所、生物技術與健康研究所、智慧裝備研究所、輻射技術研究所、城市系統工程研究所、智慧養老研究所、科技情報研究所、創新發展戰略研究所、數字經濟創新研究所、科技智庫中心、國際與區域合作中心、科學傳播中心；北京市科學技術研究院下屬7個預算單位，分別為北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所和北京市科學技術研究院分析測試研究所。
（三）人員編制及實有情況
北京市科學技術研究院事業編制1588人，實有人數1448人；其他人員1060人，其中：聘用人員73人，離休17人，退休970人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算150482.32萬元，比2023年年初預算數144162.38萬元增加6319.94萬元，增長4.38%。主要原因是增加國家自然博物館新館建設、科技創新和科研科普基礎條件等投入，財政撥款收入增加。
（一）本年財政撥款收入98369.00萬元
1.一般公共預算撥款收入98369.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入24339.11萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入23206.11萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入1133.00萬元。
（三）上年結轉結餘27774.21萬元
10.上年結轉結餘27774.21萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算150482.32萬元，比2023年年初預算數144162.38萬元增加6319.94萬元，增長4.38%。主要原因是國家自然博物館新館建設和整體提升相關項目的支出增加等。
(一)基本支出。基本支出預算84128.89萬元，佔總支出預算55.91%，比2023年年初預算數84747.45萬元減少618.56萬元，下降0.73%。
（二）項目支出。項目支出預算66353.43萬元，比2023年年初預算數59414.93萬元增加6938.5萬元，增長11.68%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館等5個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算137.39萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少43.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數64.02萬元，與2023年預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數16.20萬元，比2023年年初預算數17.56萬元減少1.36萬元，主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年公務接待費主要用於單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數57.18萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，比2023年年初預算數98.94萬元減少41.76萬元，主要原因：本單位2024年無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2024年預算數57.18萬元，其中：公務用車燃油20.34萬元，公務用車維修14.61萬元，公務用車保險12.70萬元，其他支出9.53萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數62.98萬元減少5.80萬元，主要原因：嚴格公務用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務用車運作維護費預算減少。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市科學技術研究院政府採購預算總額29485.04萬元，其中：政府採購貨物預算19548.08萬元，政府採購工程預算2313.42萬元，政府採購服務預算7623.54萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市科學技術研究院填報績效目標的預算項目114個，佔本部門本年預算項目114個的100%。填報績效目標的項目支出預算62573.90萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市科學技術研究院共有車輛56台，共計1240.19萬元；單位價值50萬元以上的設備583台（套）、共計78183.78萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備16台（套），共計2977.00萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
1.項目名稱：國家自然博物館新館建設工程
2.政策依據：國家自然博物館新館是南中軸規劃的重要組成部分，是強化全國文化中心建設的重要內容，是強化首都核心功能的重要方面，是助力北京國際科技創新中心建設的重點項目。《北京市“十四五”時期文物博物館事業發展規劃》明確提出支援國家自然博物館等國家級博物館建設，完善北部和南中軸地區公共文化設施的總體部署。
3.績效目標：國家自然博物館新館計劃2024年實現開工建設，建築面積約20萬平方米。新館穩定運營後，預估年觀眾接待量約為500萬-600萬人次。該項目在南中軸地區選址落地，將帶動城南地區高品質發展。
4.預算安排：2024年計劃安排市政府固定資産投資1億元。
5.實施方案：國家自然博物館新館項目位於豐台區大紅門地區博物館群一期項目地塊，總建築面積約20萬平方米。主要建設內容包括：藏品庫區、藏品技術區、陳列展覽區等功能用房，項目同步建設室外地面鋪裝、管線等室外工程，以及電力、燃氣等配套市政接入工程。2024年安排資金主要用於國家自然博物館新館工程建設。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表