目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》（京政函〔2001〕66號）、北京市機構編制委員會京編委〔2001〕18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位。
北京農業職業學院承擔着培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
（二）機構設置情況
學院機構設置分為黨政管理部門及群團組織、直屬部門、教學單位三類，共32個內設機構，其中：黨政管理部門及群團組織19個，分別為黨政辦公室（巡察工作辦公室、國內交流合作處）、紀委辦公室、組織部（離退休管理處）、宣傳部（融媒體中心）、統戰部（機關黨委）、發展規劃處（黨委研究室、北京農業職業教育研究所）、工會委員會、共青團委員會、人事處（教師工作部、教師發展中心）、教務處、科研處（科技成果轉化中心）、學生工作部（學生處、武裝部）、國際合作與交流處（港澳臺事務辦公室）、計劃財務處、審計處、國有資産與産業管理處、安全穩定工作處、後勤保障部、黨校工作部；直屬部門5個，分別為實驗實訓中心、圖書館（校史館、檔案館）、資訊中心、繼續教育學院、北京市農業廣播電視學校；教學單位8個，分別為園藝園林學院、動物科技學院、食品與生物工程學院、水利與土木工程學院、商務與管理學院、智慧農業工程學院、通識教育學院、馬克思主義學院。
北京農業職業學院包括1個預算單位，即北京農業職業學院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京農業職業學院事業編制905人，實有人數808人；離退休人員630人，其中：離休3人，退休627人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算51647.35萬元，比2023年年初預算數46942.60萬元增加4704.75萬元，增長10.02%。主要原因是我院2023年招生情況良好，學生規模增加，事業收入及生均財政撥款收入均有增加。
（一）本年財政撥款收入47658.60萬元
1.一般公共預算撥款收入47658.60萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2436.67萬元
4.財政專戶管理資金收入1500.00萬元。
5.事業收入120.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入350.00萬元。
9.其他收入466.67萬元。
（三）上年結轉結餘1552.08萬元
10.上年結轉結餘1552.08萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算51647.35萬元，比2023年年初預算數46942.60萬元增加4704.75萬元，增長10.02%。主要原因是我院2023年招生情況良好，學生規模增加，事業發展相關支出增加。
(一)基本支出。基本支出預算47023.28萬元，佔總支出預算92.66%，比2023年年初預算數41705.38萬元增加5317.90萬元，增長12.75%。
（二）項目支出。項目支出預算3723.26萬元，比2023年年初預算數5237.22萬元減少1513.96萬元，下降28.91%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金900.81萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京農業職業學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京農業職業學院（本級），1個所屬單位。本部門僅有1個本級所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算82.19萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少20.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數45.19萬元，比2023年年初預算數47.57萬元減少2.38萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。本部門2024年無財政撥款安排的公務接待費經費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數37.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，比2023年年初預算數17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：我部門2024年無更新車輛。公務用車運作維護費2024年預算數37.00萬元，其中：公務用車燃油13.75萬元，公務用車維修9.00萬元，公務用車保險7.60萬元，其他支出6.65萬元。與2023年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京農業職業學院政府採購預算總額7151.78萬元，其中：政府採購貨物預算2171.11萬元，政府採購工程預算314.84萬元，政府採購服務預算4665.83萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京農業職業學院政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京農業職業學院填報績效目標的預算項目17個，佔本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算3531.81萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京農業職業學院共有車輛16台，共計296.11萬元；單位價值50萬元以上的設備71台（套）、共計9397.24萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2台（套），共計122.00萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
4.現代職業教育：是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生産服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，並促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。
第二部分 2024年度部門預算報表