目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市投資促進服務中心是負責招商引資、提供投資促進專業化服務的市政府直屬公益一類事業單位，機構規格為正局級，加挂北京市外商投資服務中心牌子（簡稱市外商投資服務中心）。
主要職責：1.擬訂本市招商引資中長期規劃。研究提出有關改善本市投資環境的建議；2.負責開展境內外招商引資網點建設，加強與國際、國內專業機構聯絡，拓寬招商引資渠道；3.負責開展全市招商引資政策、資源及投資環境等綜合宣傳推廣工作；4.協同開展重大項目招商引資，提供落地協調服務；5.負責匯集整合全市招商推介活動需求，擬訂活動計劃並協同開展；6.為境內外投資者和在京企業提供協助、支援和相關服務工作。開展外商投資企業投訴受理相關工作；7.協調和聯繫各區及北京經濟技術開發區的投資促進工作；8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市投資促進服務中心共設辦公室、綜合計劃處等內設機構14個，所屬事業單位1個，為北京市投資促進綜合事務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市投資促進服務中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制109人，實際99人，退休42人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算7403.65萬元，比2023年年初預算數6671.31萬元增加732.34萬元，增長10.98%。主要原因增加了北京市數字招商服務信息化等項目。
（一）本年財政撥款收入7360.07萬元
1.一般公共預算撥款收入7360.07萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入43.58萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入43.58萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算7403.65萬元，比2023年年初預算數6671.31萬元增加732.34萬元，增長10.98%。主要原因是增加了北京市數字招商服務信息化等項目。
(一)基本支出。基本支出預算4451.11萬元，佔總支出預算60.12%，比2023年年初預算數4500.3萬元減少49.19萬元，下降1.1%。
（二）項目支出。項目支出預算2952.54萬元，比2023年年初預算數2171.01萬元增加781.53萬元，增長36%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市投資促進服務中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市投資促進服務中心本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算174.51萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數158.94萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.57萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數15萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平。公務用車運作維護費2024年預算數15萬元，其中：公務用車燃油9.8萬元，公務用車維修3.4萬元，公務用車保險1.5萬元，其他支出0.3萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市投資促進服務中心部門政府採購預算總額988.38萬元，其中：政府採購貨物預算2.9萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算985.48萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市投資促進服務中心部門無政府購買服務事項。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市投資促進服務中心部門0家行政單位以及北京市投資促進服務中心本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算282.26萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市投資促進服務中心部門填報績效目標的預算項目26個，佔本部門本年預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算2952.54萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市投資促進服務中心部門共有車輛8台，共計141.15萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表