目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業單位，機構規格相當於副局級，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
（二）機構設置情況
北京市公園管理中心內設辦公室、計劃財務處、規劃建設處、文物保護處、服務管理處、安全應急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計處、黨建工作處11個處室。
下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、景山公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動物園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、陶然亭公園管理處、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學校、綜合事務中心等14個直屬單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市公園管理中心事業編制6974人，實際6035人。離退休人員5928人，其中：離休34人，退休5894人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算307369.89萬元，比2023年年初預算數300317.18萬元增加7052.71萬元，增長2.35%。主要原因是結轉結餘資金增加。
（一）本年財政撥款收入217023.82萬元
1.一般公共預算撥款收入217023.82萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入67785.56萬元
4.財政專戶管理資金收入100萬元。
5.事業收入51124.86萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入6599.89萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入9960.81萬元。
（三）上年結轉結餘22560.51萬元
10.上年結轉結餘22560.51萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算307369.89萬元，比2023年年初預算數300317.18萬元增加7052.71萬元，增長2.35%。主要原因是旅游業全面復蘇，恢復項目支出規模。
(一)基本支出。基本支出預算226775.48萬元，佔總支出預算73.78%，比2023年年初預算數226639.34萬元增加136.14萬元，增長0.06%。
（二）項目支出。項目支出預算80589.86萬元，比2023年年初預算數73677.84萬元增加6912.02萬元，增長9.38%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出6599.89萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金4.55萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市公園管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市公園管理中心本級機關、北京市公園管理中心綜合事務中心、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學校等4個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算95.90萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加52.33萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數8.39萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數3.17萬元，比2023年年初預算數3.19萬元減少0.02萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數84.34萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數53.94萬元，比2023年年初預算數0萬元增加53.94萬元，主要原因：正常報廢更新車輛。公務用車運作維護費2024年預算數30.40萬元，其中：公務用車燃油8.04萬元，公務用車維修10.20萬元，公務用車保險7.69萬元，其他支出4.47萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數31.99萬元減少1.59萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市公園管理中心政府採購預算總額45000.26萬元，其中：政府採購貨物預算4604.54萬元，政府採購工程預算15580.26萬元，政府採購服務預算24815.46萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2024年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市公園管理中心填報績效目標的預算項目392個，佔本部門本年預算項目392個的100%。填報績效目標的項目支出預算76955.78萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市公園管理中心共有車輛154台，共計3173.41萬元；單位價值50萬元以上的設備167台（套）、共計30792.32萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備4台（套），共計398.67萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表