目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
目前，北京市醫院管理中心正在根據《北京市機構改革方案》要求，做好機構職能調整、人員轉隸等相關工作，並將機構改革任務及時落實到位。相關預算收支數據、“三公”經費預算、政府採購預算、國有資産佔用等內容，將根據機構改革情況，在預算執行中依法依規作相應調整。
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
原北京市醫院管理中心根據市政府授權，負責履行市屬醫院的舉辦職責，其主要職責如下：
1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
2.推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效益，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施。
5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發公共衛生事件的醫療救護。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。
8.負責建立並完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院領導班子和幹部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
9.負責加強所辦醫院黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作。
11.負責加強對所辦醫院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
原北京市醫院管理中心內設12個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發展處（基本建設管理處）、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處、機關黨委（黨群工作處）、機關紀委、工會（團委）、審計處。
下屬醫療機構22個，包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、首都醫科大學附屬北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
（三）人員編制及實有情況
原北京市醫院管理中心事業編制44918人，實有人數35479人。
離退休人員16577人，其中：離休162人，退休16415人。
二、收入預算情況説明
原北京市醫院管理中心2024年度收入預算8,327,939.69萬元，比2023年年初預算數7,186,974.85萬元增加1,140,964.84萬元，增長15.88%，主要原因：一是市屬醫院優化醫療服務流程，新建院區逐步開始運營，服務量恢復，醫療收入回升；二是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，將具有定向用途的結轉經費和專用結餘、明確支出的結餘經費納入預算管理。
（一）本年財政撥款收入1,059,306.45萬元
1.一般公共預算撥款收入1,059,306.45萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入6,479,022.51萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入6,313,145.94萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入165,876.57萬元。
（三）上年結轉結餘789,610.73萬元
10.上年結轉結餘789,610.73萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
原北京市醫院管理中心2024年支出預算7,898,146.73萬元，比2023年年初預算數7,186,974.85萬元增加711,171.88萬元，增長9.90%。主要原因：一是市屬醫院服務量恢復導致對應的成本消耗增加；二是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結轉經費和專用結餘、明確支出的結餘經費等非財政撥款項目經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算7,299,799.70萬元，佔總支出預算92.42%，比2023年年初預算數6,396,636.44萬元增加903,163.26萬元，增長14.12%。
（二）項目支出。項目支出預算598,347.03萬元，比2023年年初預算數790,338.41萬元減少191,991.38萬元，下降24.29%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金429,792.96萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
原北京市醫院管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位,其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
原北京市醫院管理中心2024年財政撥款“三公”經費預算139.81萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數114.35萬元，與2023年年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數1.16萬元，與2023年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數24.30萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：2024年沒有更新公務用車需求，2023年更新一輛公務用車。公務用車運作維護費2024年預算數24.30萬元，其中：公務用車燃油12.88萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他支出3.16萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年原北京市醫院管理中心政府採購預算總額1,059,597.68萬元，其中：政府採購貨物預算612,142.02萬元，政府採購工程預算98,680.08萬元，政府採購服務預算348,775.58萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年原北京市醫院管理中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年原北京市醫院管理中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算316.63萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，原北京市醫院管理中心填報績效目標的預算項目231個，佔本部門本年預算項目231個的100%。填報績效目標的項目支出預算404,563.67萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，原北京市醫院管理中心共有車輛311台，共計10,265.07萬元；單位價值50萬元以上的設備10,886台（套）、共計2,021,599.67萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1,316台（套），共計230,850.95萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
重大投資項目情況説明
1.項目名稱：市屬醫院等優質醫療資源擴大輻射
2.政策依據：《國務院辦公廳關於城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》、《關於印發加強市級政府性投資建設項目成本管控的若干規定（試行）的通知》等。
3.績效目標：落實北京市疏解非首都功能及城市副中心建設要求，進一步完善醫院功能疏解和功能提升，促進優質醫療資源合理佈局，提升公共醫療服務的便利度和保障水準。
4.預算安排：2024年計劃安排23億元，支援8家醫院9個院區建設及開辦。
5.實施方案：2024年醫療資源擴大輻射涉及8家醫院9個院區，包括：積水潭醫院回龍觀院區二期開辦費、安貞醫院通州院區開辦費、口腔醫院整體遷建開辦費、朝陽醫院東院區開辦費、清華長庚醫院二期開辦費、友誼醫院順義院區建設、友誼醫院順義院區開辦費、友誼醫院通州院區開辦費、胸科醫院開辦費及回龍觀醫院科研教學康復樓開辦費。開辦費項目實施周期5年，主要用於醫院建設購置開業所必需的醫療設備設施、信息化系統、後勤設備設施、安防設施、傢具被服、標識系統等。
醫院依據新院區功能定位，按照相關法律法規及上級相關政策要求，制定新院區設計方案，確定開辦費擬購置儀器、設備清單。對擬購置設備進行前置審核及預算評審。嚴格執行政府採購流程相關規定，開展各類設備購置及資金支付工作。根據使用部門需求、基建施工進度組織儀器、設備進場安裝、調試、驗收、登記。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表