目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》（京編辦事〔2007〕41號）成立的市屬正局級事業單位。國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承“人民性、藝術性、國際性”的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創意産業的重要基地。
（二）機構設置情況
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業單位，主要包括演出部、劇目製作部、藝術創作中心、舞臺技術部、品牌推廣中心、市場部、發展合作部、藝術普及教育部、藝術交流部、影視節目製作部、藝術資料中心、藝術品部、場務部、辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務部、審計部、安保部、資訊中心、工程部、行政事務部、臺湖舞美藝術中心綜合管理部、藝術中心運營管理部、藝術中心技術管理部25個內設機構。
（三）人員編制及實有情況
國家大劇院事業編制699人，實有人數523人；聘用人員434人。離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算127944.73萬元，比2023年年初預算數104920.51萬元增加23024.22萬元，增長21.94%。主要原因是“一院三址”聯動，預計票房收入增加及保障北京藝術中心開辦運營工作。
（一）本年財政撥款收入66784.83萬元
1.一般公共預算撥款收入66784.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入54780.68萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入54418.39萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入362.29萬元。
（三）上年結轉結餘6379.22萬元
10.上年結轉結餘6379.22萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算127944.73萬元，比2023年年初預算數104920.51萬元增加23024.22萬元，增長21.94%。主要原因是：落實“一院三址”規劃，保障北京藝術中心開辦運營。
（一）基本支出。基本支出預算40275.10萬元，佔總支出預算31.48%，比2023年年初預算數39551.56萬元增加723.54萬元，增長1.83%。
（二）項目支出。項目支出預算87669.63萬元，比2023年年初預算數65368.95萬元增加22300.68萬元，增長34.12%。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年國家大劇院政府採購預算總額18150.66萬元，其中：政府採購貨物預算9406.16萬元，政府採購工程預算955.92萬元，政府採購服務預算7788.58萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年國家大劇院政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，國家大劇院填報績效目標的預算項目85個，佔本部門本年預算項目85個的100%。填報績效目標的項目支出預算81290.41萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，國家大劇院共有車輛7台，共計165.37萬元；單位價值50萬元以上的設備477台（套）、共計99217.91萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備26台（套），共計10590.96萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表