目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京化學工業集團有限責任公司（以下簡稱“北京化工集團”）成立於1958年,是由北京市人民政府國有資産監督管理委員會監管的國有獨資大型企業。
所屬1個預算單位，為北京市工業技師學院，主要職責：提供學制職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，是培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地。
（二）機構設置情況
北京化學工業集團有限責任公司內設辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀委綜合室、工會、科技規劃部、投資部、都市化工産業部、運營與信息化部、安全環保部、企業調整部、置業資源部、財務部、人力資源部、審計部、風控法務部及非經管理辦公室19個職能部室。
北京化學工業集團有限責任公司所屬1個財政補助類事業單位，北京市工業技師學院。
（三）人員編制及實有情況
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位行政編制0人，實際0人；事業編制266人，實際207人；其他人員（臨時工）86人。
離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
二、收入預算情況説明
收入預算18,842.50萬元，比2023年年初預算數20,911.88萬元減少2,069.38萬元，下降9.90%。主要原因是根據事業發展需要，減少相關投入。
（一）本年財政撥款收入15,589.84萬元
1.一般公共預算撥款收入15,589.84萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1,974.30萬元
4.財政專戶管理資金收入473.30萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入5萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入1,436萬元。
9.其他收入60萬元。
（三）上年結轉結餘1,278.36萬元
10.上年結轉結餘1,278.36萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算18,842.50萬元，比2023年年初預算數20,911.88萬元減少2,069.38萬元，下降9.9%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預算11,079.91萬元，佔總支出預算58.80%，比2023年年初預算數11,409.01萬元減少329.10萬元，下降2.88%。
（二）項目支出。項目支出預算7,762.59萬元，比2023年年初預算數9,502.87萬元減少1,740.28萬元，下降18.31%。其中：
1.事業單位經營支出1,386.41萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京化學工業集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市工業技師學院一家單位，其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算29.52萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加1.40萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數29.52萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數24.98萬元，比2023年年初預算數23.58萬元增加1.4萬元，主要原因：根據教學工作和業務保障的需求，更新車輛一台；公務用車運作維護費2024年預算數4.54萬元，其中：公務用車燃油2.00萬元，公務用車維修1.29萬元，公務用車保險0.60萬元，其他支出0.65萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數4.54萬元預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額5,084.75萬元，其中：政府採購貨物預算3,022.09萬元，政府採購工程預算1,733.44萬元，政府採購服務預算329.22萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目20個，佔本單位本年預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算7,228.29萬元，佔本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位共有車輛4台，共計71.70萬元；單位價值50萬元以上的設備152台（套）、共計16,115.22萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備10台（套），共計1,226.50萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表