目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司授權進行國有資産經營管理。
北京時尚控股有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）是北京時尚控股有限責任公司所屬的一所集學制教育、職業培訓、技能鑒定為一體的公辦國家重點技工院校，學院主要職責是培養高級專業技術人才，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養，開展黨員、幹部教育培訓；北京市紡織服裝職業技能培訓學校主要職責為培養中高級服裝技術工人，提高社會職業素質，開辦各班次的短期職業培訓班，通過技能培訓使學員在學習後取得中、高級資格證書，為服裝行業輸送大批技術型人才，取得良好的社會效益。為社會培養技能人才，為構建和諧社會，穩定社會做出積極努力貢獻；北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是為北京市培養符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術技能人才，開展工藝美術及設計相關專業初、高中畢業生技工教育，從事工藝美術行業在職人員技能等級培訓及認定，工藝美術行業就業諮詢，對社會人員進行工藝美術設計製作、珠寶設計製作、珠寶鑒定行銷、媒體藝術設計、幼兒美術教育等技能培訓。
（二）機構設置情況
本公司內設辦公室、黨辦董辦巡察辦（合署）、資金監管中心、財務管理部、審計監管部、法務合規部、信訪辦公室、戰略資産部、人力資源部、品牌發展部、科技資訊部、文創管理部、企業運作部、安保管理部、黨委組織部、黨委宣傳部（新聞中心）、紀委監察室、老幹部部、工會、團委20個職能部門。下屬預算單位4戶，分別為北京時尚控股有限責任公司(本級)、北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）、北京市紡織服裝職業技能培訓學校和北京市工藝美術高級技工學校。
（三）人員編制及實有情況
北京時尚控股有限責任公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制669人，實有人數319人；離退休人員315人，其中：離休15人，退休300人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算29,528.77萬元，比2023年年初預算數18,278.29萬元增加11,250.48萬元，增長61.55%。主要原因是北京市工藝美術高級技工學校新納入合併範圍，上年不包含該單位數據，導致本年增長幅度較大。
（一）本年財政撥款收入21,920.41萬元
1.一般公共預算撥款收入21,920.41萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1539.63萬元
4.財政專戶管理資金收入425萬元。
5.事業收入759.63萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入355萬元。
（三）上年結轉結餘6,068.74萬元
10.上年結轉結餘6,068.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算29,528.77萬元，比2023年年初預算數18,278.29萬元增加11250.48萬元，增長61.55%。主要原因是北京市工藝美術高級技工學校新納入合併範圍，上年不包含該單位數據，導致本年增長幅度較大。
(一)基本支出。基本支出預算16,977.41萬元，佔總支出預算65.36%，比2023年年初預算數10,557.16萬元增加6,420.25萬元，增長60.81%。
（二）項目支出。項目支出預算8,998.86萬元，比2023年年初預算數7,721.13萬元增加1,277.73萬元，增長16.55%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金3552.50萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）等，3個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算54.61萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加15.95萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數6.84萬元，與2023年年初持平。
2.公務接待費。2024年預算數2.98萬元，比2023年年初預算數3.23萬元減少0.25萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減三公經費。2024年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待費用等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數44.79萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2024年預算數44.79萬元，其中：公務用車燃油20.31萬元，公務用車維修11.92萬元，公務用車保險7.22萬元，其他支出5.34萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數28.59萬元增加16.20萬元，主要原因：北京市工藝美術高級技工學校新納入合併範圍，上年不包含該單位數據。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京時尚控股有限責任公司政府採購預算總額1,964.48萬元，其中：政府採購貨物預算475.17萬元，政府採購工程預算997.68萬元，政府採購服務預算491.63萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2024年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京時尚控股有限責任公司填報績效目標的預算項目38個，佔本部門本年預算項目38個的100%。填報績效目標的項目支出預算8,998.86萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京時尚控股有限責任公司共有車輛21台，共計405.42萬元；單位價值50萬元以上的設備99台（套），共計10227.08萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表