目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）部門性質、職責
根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》（京國資農[1995]508號），北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司職責是做好自身的經營與發展的同時對離退休人員進行管理與服務，維護好離、退休人員的穩定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
(二)機構設置情況
北京興東方實業有限責任公司內設機構一共2個部門，包含綜合辦公室和財務部；下屬一家全額撥款事業單位，北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心，主要負責管理和服務離退休幹部，為離休及退休幹部進行日常管理與服務，為離退休幹部提供保障服務。
（三）人員編制及實有情況
北京興東方實業有限責任公司單位行政編制0人，實際0人；事業編制7人，實際7人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員168人，其中：離休8人，退休160人。
二、收入預算説明
2024年收入預算991.67萬元，比2023年1015.81萬元減少24.14萬元，減少24%。其中：本年財政撥款收入991.67萬元,比2023年1015.81萬元減少24.14萬元；本年其他資金收入0萬元,與2023年持平；上年結轉結餘資金0萬元,與2023年持平。
（一）本年財政撥款收入991.67萬元
1、一般公共預算撥款收入991.67萬元。
2、政府性基金預算撥款收入0萬元。
3、國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元。
4、財政專戶管理資金收入0萬元。
5、事業收入0萬元。
6、上級補助收入0萬元。
7、附屬單位上繳收入0萬元。
8、事業單位經營收入0萬元。
9、其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元。
10、上年結轉結餘0萬元。
三、支出預算説明
2024年支出預算991.67萬元，比2023年1015.81萬元減少24.14萬元，減少24%。主要原因是我單位在2024年按照過緊日子的要求，繼續推進節儉經費。
（一）基本支出。基本支出預算630.14萬元，佔總支出預算64%，比2023年780.08萬元減少149.94萬元，減少19%。
（二）項目支出。項目支出預算361.53萬元，比2023年235.73萬元增加125.8萬元，增加53%，增加的主要原因是2023年發生的離退休人員撫恤金較多，增加了2024年的機動經費-撫恤金的預算資金125萬元。單位項目預算主要為機動經費。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）"三公"經費的單位範圍
北京興東方實業有限責任公司部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心一個所屬單位。
（二）財政撥款"三公"經費預算情況説明
2024年財政撥款"三公"經費預算8.70萬元，比2023年"三公"經費財政撥款預算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2024年預算數0.10萬元，比2023年年初預算數0.13萬元減少0.03萬元，主要原因：在職人員減少，對應減少定額公用經費。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數8.60萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2024年預算數8.60萬元，其中：公務用車燃油1.55萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。比2023年預算數8.6萬元減少0萬元。與2023年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京興東方實業有限責任公司無政府採購預算。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京興東方實業有限責任公司無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費情況説明
2024年北京興東方實業有限責任公司有0家行政單位以及0家參公管理事業單位，無機關運作經費財政撥款預算。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京興東方實業有限責任公司填報績效目標的預算項目3個，佔本部門全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算361.53萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，本部門共有車輛6台，共計168萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表