目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京祥龍資産經營有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會授權經營的國有獨資公司，成立於2001年06月06日，為有限責任公司。北京市國資委作為北京市人民政府特設機構，代表市政府對本公司依法行使出資者權利。
部門職責：北京祥龍資産經營有限責任公司主要職責是投資及投資管理，所屬北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中專學歷教育；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工作任務:
1、嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用效益。
2、保障學校教學、培訓業務日常運轉，提高預算編制品質，嚴格執行預算，保障教育教學工作需要。
3、堅持德能兼備，提高人才培養品質。繼續與相關高校持續開展高技術技能人才貫通培養項目，校內做好五年一貫制高職段學生培養工作。繼續完成中專學歷教育招生、成人教育招生和在職學歷教育培訓，完成黨員幹部培訓及教育等工作。
4、堅持科學管理，提高決策精準性。以決策會議研究月度預算，促進預算工作品質，並嚴格按照預算批復情況執行落實，確保日常財務工作良性運轉。
5、堅持責任擔當，服務國家戰略。加強與雲南保山、河北青龍和阜平、甘肅、青海、內蒙古、西藏等地職業教育的交流合作，持續開展聯合辦學、教師培養、專業建設、交流互訪等工作，培養一批適應當地發展需要的高素質技術技能人才。
6、堅持文化引領，加強思想政治教育。推動中職學生職業素養護照的創新升級，推動數字化在教育教學管理中的應用。
（二）機構設置情況
北京祥龍資産經營有限責任公司的控股股東為北京國有資本運營管理有限公司，最終控制方為北京市人民政府國有資産監督管理委員會，下屬17個二級子公司。北京祥龍資産經營有限責任公司下設董事會辦公室、總經理辦公室、審計部、戰略規劃部、投資管理部、經營管理部、資産管理部、財務管理部、資金管理中心、人力資源部等23個職能部室。系統內有1戶財政預算單位：北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）。
（三）人員編制及實有情況
北京祥龍資産經營有限責任公司所屬北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）行政編制0人，實有人數0人；事業編制373人，實有人數309人；其他人員363人，其中：聘用人員64人，離休3人，退休296人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加對基礎設施改造項目的財政投入。
（一）本年財政撥款收入21544.83萬元
1.一般公共預算撥款收入21544.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2603.81萬元
4.財政專戶管理資金收入1038.81萬元。
5.事業收入900萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入165萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目經費。
(一)基本支出。基本支出預算17491.28萬元，佔總支出預算72.43%，比2023年年初預算數17495.60萬元減少4.32萬元，下降0.02%，與上年基本持平。
（二）項目支出。項目支出預算6657.36萬元，比2023年年初預算數6220.13萬元增加437.23萬元，增長7.03%，主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京祥龍資産經營有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）等1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算70.94萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少41.95萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數16.60萬元，與2023年預算數16.60萬元持平。2024年公務接待費主要用於國際交流與合作、校企合作單位業務來訪接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數54.34萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數41.95萬元減少41.95萬元，主要原因：本部門2024年無財政撥款安排的公務用車購置費。公務用車運作維護費2024年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數54.34萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京祥龍資産經營有限責任公司政府採購預算總額4479.42萬元，其中：政府採購貨物預算2462.86萬元，政府採購工程預算1288.95萬元，政府採購服務預算727.61萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2024年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京祥龍資産經營有限責任公司填報績效目標的預算項目36個，佔本部門本年預算項目36個的100%。填報績效目標的項目支出預算6657.36萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京祥龍資産經營有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的設備10台（套）、共計936.59萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計53.082萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表