目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
香山革命紀念館屬於公益一類財政補助事業單位，單位主要職責是深入研究黨的發展史、革命戰爭史、新中國創建史，加強新中國成立主題片區革命舊址、紀念設施保護傳承利用，加大革命歷史文物史料徵集利用，弘揚優良傳統，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實踐，打造香山革命紀念館紅色教育高地。
（二）機構設置情況
香山革命紀念館內設8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。香山革命紀念館包括1個預算單位，即香山革命紀念館（本級）。
（三）人員編制及實有情況
香山革命紀念館行政編制0人，實有人數0人；事業編制75人，實有人數64人；其他人員（例如離休人員、退休人員等）0人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算15864.23萬元，比2023年年初預算數6661.77萬元增加9202.46萬元，增長138.14%。主要原因是2024年收入預算中包含基建項目結轉使用資金。
（一）本年財政撥款收入6470.56萬元
1.一般公共預算撥款收入6470.56萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入35.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入35.00萬元。
（三）上年結轉結餘9358.67萬元
10.上年結轉結餘9358.67萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算15864.23萬元，比2023年年初預算數6661.77萬元增加9202.46萬元，增長138.14%。主要原因是2024年支出預算中包含基建項目結轉本年使用資金。
(一)基本支出。基本支出預算3756.77萬元，佔總支出預算23.68%，比2023年年初預算數3783.99萬元減少27.22萬元，下降0.72%。
（二）項目支出。項目支出預算12084.46萬元，比2023年年初預算數2877.78萬元增加9206.68萬元，增長319.92%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金23.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年香山革命紀念館無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（一）“三公”經費的單位範圍
香山革命紀念館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，即香山革命紀念館（本級）。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算0萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少2.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數2.00萬元減少2.00萬元，主要原因為落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待費。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數0萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2024年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數0萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年香山革命紀念館政府採購預算總額2148.78萬元，其中：政府採購貨物預算1.50萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2147.28萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年香山革命紀念館政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年香山革命紀念館不在機關運作經費統計範圍內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年香山革命紀念館填報績效目標的預算項目27個，佔本部門本年預算項目27個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算2748.79萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
2024年香山革命紀念館無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
2024年香山革命紀念館無國有資本經營預算財政撥款安排預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，香山革命紀念館共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備16台（套）、共計1928.40萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表