目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市氣象局屬於公益性事業單位，職責是制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。
（二）機構設置情況
根據《中華人民共和國氣象法》和中央機構編制委員會印發的《地方國家氣象系統機構改革方案》等有關規定，北京市氣象局設11個內設機構：辦公室、應急與減災處、觀測與預報處、首都功能核心區氣象局氣象處、科技發展處、計劃財務處、人事處、法規處、黨組紀檢組、機關黨委辦公室、離退休幹部辦公室；7個直屬單位：北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京市氣象數據中心、北京市氣象服務中心、北京市北京城市氣象研究院、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機關服務中心；1個代管事業單位：北京市人工影響天氣中心；全市14個區設氣象局，分別為：朝陽區氣象局、海淀區氣象局、豐台區氣象局、石景山區氣象局、大興區氣象局、通州區氣象局、順義區氣象局、昌平區氣象局、房山區氣象局、門頭溝區氣象局、密雲區氣象局、懷柔區氣象局、平谷區氣象局、延慶區氣象局。
（三）人員編制及實有情況
北京市氣象局除人工影響天氣中心有地方編制人員外，其他預算單位人員均屬於中央編制。其中：北京市人工影響天氣中心事業編制40人，實際35人；其他聘用人員（勞務派遣）4人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算116082.59萬元，比2023年年初預算數16838.68萬元增加99243.91萬元，增長589.38%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的項目資金98587.92萬元納入預算管理，導致增幅較高。
（一）本年財政撥款收入17486.67萬元
1.一般公共預算撥款收入17486.67萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入8.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入3.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入5.00萬元。
（三）上年結轉結餘98587.92萬元
10.上年結轉結餘98587.92萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算116082.59萬元，比2023年年初預算數16838.68萬元增加99243.91萬元，增長589.38%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的項目資金98587.92萬元納入預算管理，導致增幅較高。
(一)基本支出。基本支出預算1704.64萬元，佔總支出預算1.46%，比2023年年初預算數1677.59萬元增加27.05萬元，增長1.61%。
（二）項目支出。項目支出預算114,377.95萬元，比2023年年初預算數15956.04萬元增加98421.91萬元，增長616.83%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市氣象局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人工影響天氣中心1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算17.80萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.10萬元，比2023年年初預算數0.13萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數17.70萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數持平。公務用車運作維護費2024年預算數17.70萬元，其中：公務用車燃油8.30萬元，公務用車維修3.40萬元，公務用車保險3.40萬元，其他支出2.60萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市氣象局政府採購預算總額9,305.64萬元，其中：政府採購貨物預算1137.80萬元，政府採購工程預算150.00萬元，政府採購服務預算8017.84萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市氣象局政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市氣象局機關運作經費財政撥款預算0萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市氣象局填報績效目標的預算項目44個，佔本部門本年預算項目44個的100%。填報績效目標的項目支出預算15790.03萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市氣象局共有車輛8台，共計233.20萬元；單位價值50萬元以上的設備44台（套）、共計10010.76萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表