目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》（京編委[2006]38號），設立北京市社會福利事務管理中心,為副局級公益一類事業單位，主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》（京編辦事[2014]123號），重新核定內設15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬17個預算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市民政工業總公司、北京市康復輔具技術中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊殯儀館、北京市萬安公墓、北京市殯葬服務管理中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市社會福利事務管理中心部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制2063人，實有人數1511人；離退休人員1649人，其中：離休4人，退休1645人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算214081.93萬元，比2023年年初預算數165517.84萬元增加48564.09萬元，增長29.34%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，本部門將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入81220.83萬元
1.一般公共預算撥款收入81176.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入44.5萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入79955.77萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入13370.53萬元。
6.上級補助收入7500萬元。
7.附屬單位上繳收入13900萬元。
8.事業單位經營收入41775.54萬元。
9.其他收入3409.70萬元。
（三）上年結轉結餘52905.33萬元
10.上年結轉結餘52905.33萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算214081.93萬元，比2023年年初預算數165393.75萬元增加48688.18萬元，增長29.44%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的非財政撥款項目經費納入預算管理。
(一)基本支出。基本支出預算76095.99萬元，佔總支出預算35.55%，比2023年年初預算數76487.16萬元減少391.17萬元，下降0.51%。
（二）項目支出。項目支出預算106253.88萬元，比2023年年初預算數88906.59萬元增加17347.29萬元，增長19.51%。其中：
1.事業單位經營支出54706.94萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出10100萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金31732.06萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市社會福利事務管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市福利醫院、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市康復輔具技術中心等11個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算174.91萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加57.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數46.91萬元，與2023年年初預算數46.91萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數1.52萬元，比2023年年初預算數1.99萬元減少0.47萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數126.48萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數60.45萬元，比2023年年初預算數0萬元增加60.45萬元，主要原因：市福利中心本級更新公務車一輛，福利醫院更新救護車一輛。公務用車運作維護費2024年預算數66.03萬元，其中：公務用車燃油20.55萬元，公務用車維修17.27萬元，公務用車保險16.8萬元，其他支出11.41萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數68.45萬元減少2.42萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市社會福利事務管理中心政府採購預算總額51134.07萬元，其中：政府採購貨物預算11155.30萬元，政府採購工程預算10187.63萬元，政府採購服務預算29791.14萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門不在政府購買服務統計範圍之內。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市社會福利事務管理中心填報績效目標的預算項目129個，佔本部門本年預算項目129個的100%。填報績效目標的項目支出預算104749.29萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市社會福利事務管理中心共有車輛163台，共計4998.42萬元；單位價值50萬元以上的設備263台（套）、共計47578.74萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備3台（套）,主要是超聲診斷儀器、業務用車等設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表