目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國人民抗日戰爭紀念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類事業單位，機構規格為副局級。
中國人民抗日戰爭紀念館主要職責是舉辦國家級重大紀念活動，弘揚抗戰精神；開展抗日戰爭等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學術研究；承擔抗日戰爭北京主題片區革命文物保護傳承利用工作；開展愛國主義教育、理想信念教育和革命傳統教育；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據京編委發【2021】3號文件批復我館的事業單位崗位設置方案，我館內設機構共12個部室，分別為辦公室、史學研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會教育部、對外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財務管理部、行政保障部、安全保衛部。
（三）人員編制及實有情況
中國人民抗日戰爭紀念館行政編制0人，實有人數0人；事業編制147人，實有人數131人；其他聘用人員0人；離退休人員72人，其中：離休人員0人，退休人員72人。
離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。
二、收入預算情況説明
2024年收入預算12,378.94萬元，比2023年11,096.87萬元增加1,282.07萬元，增長11.55%。主要原因為舉辦相關紀念活動。
（一）本年財政撥款收入12,239.76萬元
1.一般公共預算撥款收入12,239.76萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入80萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入80萬元。
（三）上年結轉結餘59.17萬元
10.上年結轉結餘59.17萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算12,378.94萬元，比2023年年初預算數11,096.87萬元增加1,282.07萬元，增長11.55%。主要原因為舉辦相關紀念活動。
（一）基本支出預算7,671.19萬元，佔總支出預算61.97%，比2023年7,976.76萬元減少305.57萬元，減少3.83%。
（二）項目支出預算4,707.75萬元，比2023年3,120.12萬元增加1,587.63萬元，增長50.88%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘0.00萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國人民抗日戰爭紀念館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年"三公經費"財政撥款預算37.34萬元，比2023年"三公經費"財政撥款預算減少16.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數28.60萬元，比2023年預算數28.60萬元減少0.00萬元，與上年持平；2024年因公出國（境）費用主要用於對外交流合作項目。
2.公務接待費。2024年預算數1.90萬元，比2023年預算數1.90萬元減少0.00萬元，與上年持平。2024年公務接待費主要用於開展業務活動、接受檢查指導等公務活動方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數6.84萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，比2023年年初預算數16.64萬元減少16.64萬元，主要原因為本部門2024年無公車購置計劃；公務用車運作維護費2024年預算數6.84萬元，其中：公務用車加油3.03萬元，公務用車維修1.71萬元，公務用車保險1.59萬元，其他0.51萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數6.84萬元保持持平，主要原因為本年保有車輛數未發生變化，相關運作維護費與上年保持持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國人民抗日戰爭紀念館政府採購預算總額2,255.04萬元，其中：政府採購貨物預算23.76萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算2,231.28萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國人民抗日戰爭紀念館政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門2024年無機關運作經費財政撥款預算。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國人民抗日戰爭紀念館填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算4,648.58萬元，佔本部門全部項目支出預算的100.00%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，部門共有車輛5台，共計79.32萬元；單位價值50萬元以上的設備22台（套）、共計2,168.72萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表