目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京交通發展研究院於2002年1月經北京市委、市政府批准成立，現為公益二類事業單位。
主要職責是開展城市交通發展戰略政策、規劃建設、運作管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；在城市交通發展重大問題上為政府提供決策技術支援；匯集、處理和發佈有關交通資訊、數據和文獻資料，編制交通發展報告等；開展城市交通“雙碳”轉型、新能源車應用、碳交易、機動車污染治理等方面的綜合研究與技術研發。
（二）機構設置情況
根據中共北京市交通委員會黨組關於印發《北京交通發展研究院機構職能編制方案》的通知（京交黨發[2022]15號），北京交通發展研究院內設辦公室、財務部、品質管理部、戰略政策研究所、交通規劃所、交通模型所、智慧交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節能減排中心、研發中心,共十二個部門，無二級單位。
（三）人員編制及實有情況
北京交通發展研究院行政編制0人，實有人數0人；事業編制82人，實際75人；其他人員49人，退休人員1人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算13629.80萬元，比2023年年初預算數11364.18萬元增加2265.62萬元，增長20%。主要原因是我院利用技術優勢開展技術諮詢、技術服務預估的事業收入，其他收入增長以及安排上年結轉結餘增長。
（一）本年財政撥款收入3314.32萬元
1.一般公共預算撥款收入3314.32萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入5794.05萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入5594.05萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入200.00萬元。
（三）上年結轉結餘4521.43萬元
10.上年結轉結餘4521.43萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算13629.80萬元，比2023年年初預算數11364.18萬元增加2265.62萬元，增長20%。主要原因1、人員經費增加：編內增員以及按編外用工文件要求，將勞務派遣人員納入人員經費預算；2、項目經費增加：院在交通大數據模型技術研究、機房網站運維等方面支出增加。部門預算項目主要用於交通發展戰略政策研究、交通規劃研究、公共交通研究、交通基礎數據的收集與分析，交通技術開發以及交通領域節能減排等方面研究以及系統運維、機構運作保障等方面。
(一)基本支出。基本支出預算6099.62萬元，佔總支出預算45%，比2023年年初預算數4918.72萬元增加1180.90萬元，增長24%。
（二）項目支出。項目支出預算7530.18萬元，比2023年年初預算數6445.46萬元增加1084.72萬元，增長17%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京交通發展研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本級，無二級單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算4.73萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加2.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數4.73萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2024年預算數4.73萬元，其中：公務用車燃油2.55萬元，公務用車維修0.90萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.00萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數2.63萬元增加2.10萬元，主要原因：業務量增長、相關委辦局搬遷，公車加油及維修預算增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京交通發展研究院政府採購預算總額2226.81萬元，其中：政府採購貨物預算174.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算2052.81萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務支出。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京交通發展研究院填報績效目標的預算項目32個，佔本部門本年預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算7530.18萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京交通發展研究院共有車輛3台，共計54.89萬元；單位價值50萬元以上的設備21台（套）、共計6218.78萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計70萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表