目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京水産集團有限公司為市級國有企業，一直承擔着保證首都水産品的供應及平抑價格的職責，並始終致力於北京市水産品行業的産業化經營，擴大國有水産企業産業鏈發展，打通水産品從遠洋捕撈到百姓餐桌的全鏈條，豐富北京市場健康水産品的種類，提高水産品加工能力，為北京市的水産行業提供技術、人才及資金的支援。水産集團經過近幾年的産業結構調整，逐步形成了以水産品加工及批發、物流配送、遠洋捕撈為主業的産業項目，保障了北京市主要會議及市場的水産品供應需求、穩定價格、拉動消費，不僅創造了較好的社會效益，也最大程度的帶動了北京地區的漁業發展。
（二）機構設置情況
北京水産集團有限公司僅包括1個預算單位，即北京水産集團有限公司（本級）。
（三）人員編制及實有情況
本部門無行政編制、事業編制人員。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算3153.84萬元，比2023年年初預算數4031.00萬元減少877.16萬元，下降21.76%。其中：本年財政撥款收入2874.00萬元,比2023年3268.00萬元減少394.00萬元。本年其他資金收入279.84萬元，比2023年763.00萬元減少483.16萬元。上年結轉結餘資金0萬元,與2023年持平。收入預算減少的主要原因是本部門2024年項目收入預算重點用於食品安全、穩産保供、環保節能等領域。其他資金收入為企業自籌資金，將全部用於産業化項目建設。
（一）本年財政撥款收入2874.00萬元
1.一般公共預算撥款收入2874.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入279.84萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入279.84萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算3153.84萬元，比2023年年初預算數4031.00萬元減少877.16萬元，下降21.76%。其中:基本支出預算0萬元，與2023年持平。項目支出預算3153.84萬元，比2023年4031.00萬元減少877.16萬元。支出預算減少的主要原因是本部門2024年項目支出預算重點用於食品安全、穩産保供、環保節能等領域，同時進一步加強了項目的事前評估及績效目標管理等工作，以充分發揮財政資金的社會效益。本部門2024年預算共3個項目：一是“北水嘉倫水産品市場倉儲設備設施升級改造項目”，項目預算928.28萬元，其中申請財政資金721.22萬元，自籌資金207.06萬元；二是“北京北水食品工業有限公司園區公共安全設備升級改造項目”，項目預算578.56萬元，其中申請財政資金505.78萬元，自籌資金72.78萬元；三是“北京水産漁業發展補助項目”申請財政資金1647.00萬元。
（一）基本支出。基本支出預算0萬元，佔總支出預算0%，與2023年持平。
（二）項目支出。項目支出預算3153.84萬元，比2023年年初預算數4031.00萬元減少877.16萬元，下降21.76%。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年中結轉結餘資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
本部門2024年無政府採購預算。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2024年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門2024年無機關運作經費預算。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年本部門填報績效目標的預算項目3個，佔本部門本年預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算3153.84萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
本部門截止2024年底無國有資産佔用情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表