目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責並報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十六屆人民代表大會，經全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現實有代表764名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。
北京市人民代表大會常務委員會下屬事業單位共2個，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計22753.42萬元，比上年增加1774.27萬元，增長8.46%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計21089.90萬元，比上年增加2302.66萬元，增長12.26%。
1.財政撥款收入21024.11萬元，佔收入合計的99.69%。其中：一般公共預算財政撥款收入21024.11萬元，佔收入合計的99.69%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入65.79萬元，佔收入合計的0.31%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計19373.76萬元，比上年增加675.52萬元，增長3.61%，其中：基本支出13297.19萬元，佔支出合計的68.64%；項目支出6076.57萬元，佔支出合計的31.36%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計21074.84萬元，比上年增加1756.44萬元，增長9.09%。主要原因：一是人員經費增加；二是新增北京市人民代表大會成立70周年主題展覽和資訊系統升級改造事項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出19340.42萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出16668.51萬元，佔本年財政撥款支出86.18%；教育支出44.33萬元，佔本年財政撥款支出0.23%；社會保障和就業支出1854.06萬元，佔本年財政撥款支出9.59%；衛生健康支出720.82萬元，佔本年財政撥款支出3.73%；城鄉社區支出52.70萬元，佔本年財政撥款支出0.27%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算18289.63萬元，2024年度決算16668.51萬元，完成年初預算的91.14%。其中：
“人大事務”（款）2024年度年初預算18289.63萬元，2024年度決算16668.51萬元，完成年初預算的91.14%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節約，壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算54.80萬元，2024年度決算44.33萬元，完成年初預算的80.89%。其中：
“教育及培訓”（款）2024年度年初預算54.80萬元，2024年度決算44.33萬元，完成年初預算的80.89%。主要原因：落實過政府“緊日子”要求，壓縮培訓規模。
3、“社會保障和就業”(類)2024年度年初預算1945.45萬元，2024年度決算1854.06萬元，完成年初預算的95.30%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算1945.45萬元，2024年度決算1784.35萬元，完成年初預算的91.72%。主要原因：2024年度機關到齡轉退休及調出人員增多，機關實有人員養老保險和職業年金繳費減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算69.71萬元。主要原因：人員去世，根據實際需求調整部門預算，用於發放撫恤金和喪葬費。
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算815.27萬元，2024年度決算720.82萬元，完成年初預算的88.41%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算815.27萬元，2024年度決算720.82萬元，完成年初預算的88.41%。。主要原因：2024年度機關到齡轉退休及調出人員增多，機關實有人員醫療保險等繳費減少。
5、“城鄉社區支出”(類)2024年度決算52.7萬元，2024年初無此項預算。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2024年度決算52.7萬元，2024年初無此項預算。主要原因：根據合同約定，年中支付北京市人大代表密切同人民群眾聯繫履職服務平臺項目尾款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13297.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數131萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算191.18萬元減少60.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數119.98萬元，比2024年度年初預算數153.9萬元減少33.92萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”和厲行勤儉節約要求，嚴格控制因公出國(境)團組數量、規模，因公出國(境)費用相應減少；2024年度因公出國（境）費用主要用於與國外地方議會間合作交流、人大立法和監督工作培訓調研等方面，2024年度組織因公出國（境）團組6個、19人次。
2.公務接待費。2024年度決算數11.02萬元，比2024年度年初預算數37.28萬元減少26.26萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”和厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用於接待外省市人大調研考察及國外議會友好交流等方面。公務接待54批次，公務接待443人次。
3.公務用車購置及運作維護費。本部門無此項經費。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計953.78萬元，比上年減少26.84萬元，減少原因：落實政府過“緊日子”和厲行勤儉節約要求,減少相關經費支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額5563.63萬元，其中：政府採購貨物支出225.9萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5337.73萬元。授予中小企業合同金額3020.41萬元，佔政府採購支出總額的54.29%，其中：授予小微企業合同金額1274.60萬元，佔政府採購支出總額的22.91%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算4846.19萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
10.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
11.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）：反映各級人大立法方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監督（項）：反映各級人大開展監督工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
14.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大信訪工作（項）：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
20.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）