目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
（1）負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
（2）組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、意見建議等。
（4）組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
（5）廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
（6）負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
（7）承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
中國人民政治協商會議北京市委員會機關下設提案委員會、學習委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科技教育委員會、人口資源環境和建設委員會、文旅衛體和文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委（工會）以及市紀委市監委駐市政協機關紀檢監察組，共15個部門。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計17127.67萬元，比上年增加549.74萬元，增長3.31%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計16683.38萬元，比上年增加132.8萬元，增長0.8%。
1.財政撥款收入16683.38萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入16683.38萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計16277.61萬元，比上年增加480.04萬元，增長3.04%，其中：基本支出10619.43萬元，佔支出合計的65.24%；項目支出5658.19萬元，佔支出合計的34.76%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計17127.67萬元，比上年增加577.79萬元，增長3.49%。主要原因：人員增加相應經費支出增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出16277.61萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出13276.28萬元，佔本年財政撥款支出81.56%；教育支出27.61萬元，佔本年財政撥款支出0.17％；文化旅游體育與傳媒支出121.29萬元，佔本年財政撥款支出0.75％；社會保障和就業支出1940.88萬元，佔本年財政撥款支出11.92％；衛生健康支出602.59萬元，佔本年財政撥款支出3.7％；其他支出308.96萬元，佔本年財政撥款支出1.9％。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算14159.08萬元，2024年度決算13276.28萬元，完成年初預算的93.77%。
“政協事務”（款）2024年度年初預算14159.08萬元，2024年度決算13276.28萬元，完成年初預算的93.77%。主要原因繼續嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。
2.“教育支出”（類）2024年度年初預算51.75萬元，2024年度決算27.61萬元，完成年初預算的53.35%。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算51.75萬元，2024年度決算27.61萬元，完成年初預算的53.35%。主要原因繼續嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減機關培訓支出。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算32.08萬元，2024年度決算121.29萬元，完成年初預算的378.09%。
“文物”（款）2024年度年初預算32.08萬元，2024年度決算121.29萬元，完成年初預算的378.09%。主要原因為做好中軸線申遺保護工作（市政協部分），年中開展社稷壇戟殿屋面保護修繕項目相應增加支出。
4.“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算1899.14萬元，2024年度決算1940.88萬元，完成年初預算的102.2%。
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算1874.05萬元，2024年度決算1841.61萬元，完成年初預算的98.27%。與年初預算基本持平。
“撫恤”（款）2024年度年初預算25.08萬元，2024年度決算99.27萬元，完成年初預算的395.81%。主要原因是追加去世人員撫恤金。
5.“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算613.57萬元，2024年度決算602.59萬元，完成年初預算的98.21%。
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算613.57萬元，2024年度決算602.59萬元，完成年初預算的98.21%。與年初預算基本持平。
6.“其他支出”（類）2024年度年初預算292.55萬元，2024年度決算308.96萬元，完成年初預算的105.61%。
“其他支出”（款）2024年度年初預算292.55萬元，2024年度決算308.96萬元，完成年初預算的105.61%。主要原因新增解決甘露園宿舍歷史遺留問題支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10619.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數75.49萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算150.1萬元減少74.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數54.23萬元，比2024年度年初預算數102.6萬元減少48.37萬元。主要原因：嚴格落實因公出國（境）相關管理規定，嚴格執行因公出國（境）經費支出標準；2024年度因公出國（境）費用主要用於赴香港參加香港世界青年科學大會系列活動、出席第六屆東北亞市長論壇密切我市與烏蘭巴托、首爾友好城市交流、深化我市與古巴哈瓦那省、哥斯大黎加聖何塞市友好交流務實合作、赴巴西參加二十國集團民間交流等，2024年度組織因公出國（境）團組9個、21人次。
2.公務接待費。2024年度決算數21.26萬元，比2024年度年初預算數47.5萬元減少26.24萬元。主要原因：嚴格落實厲行節約的各項要求，從嚴從緊控制公務接待費支出。2024年度公務接待費主要用於接待全國政協及省市政協在京調研和視察支出。公務接待40批次，公務接待710人次。
3.公務用車購置及運作維護費。
2024年無此項預算安排與支出，主要是公務車管理全部由市機關事務管理局負責。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計791.37萬元，比上年減少55.93萬元，減少原因：繼續嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減日常公用支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額2179.87萬元，其中：政府採購貨物支出45.19萬元，政府採購工程支出74.02萬元，政府採購服務支出2060.67萬元。授予中小企業合同金額1175.08萬元，佔政府採購支出總額的53.91%，其中：授予小微企業合同金額302.08萬元，佔政府採購支出總額的13.86%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算3089.97萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運作（項）：反映政協用於保障機構正常運作、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：反映政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
10.一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）：反映政協委員開展各類視察的支出
11.一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
13.一般公共服務支出（類）政協事務（款）事業運作（項）：反映政協事業單位用於保障機構正常運作、開展日常工作的基本支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位基本醫療保險繳費經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應政協機關除上述以外的其他支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）