目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2024年部門決算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計38123.5萬元，比上年增加96.82萬元，增長0.25%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計37379.82萬元，比上年減少93.83萬元，下降0.25%。
1.財政撥款收入37379.81萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入37379.81萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.01萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計36424.47萬元，比上年增加193.72萬元，增長0.53%，其中：基本支出11738.6萬元，佔支出合計的32.23%；項目支出24685.87萬元，佔支出合計的67.77%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計38048.41萬元，比上年增加101.31萬元，增長0.27%，基本持平。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出36424.47萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出29863.32萬元，佔本年財政撥款支出81.99%；教育支出3853.44萬元，佔本年財政撥款支出10.58%；社會保障和就業支出1886.79萬元，佔本年財政撥款支出5.18%；衛生健康支出820.92萬元，佔本年財政撥款支出2.25%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算31000.07萬元，2024年度決算29863.32萬元，完成年初預算的96.33%。其中：
“組織事務”2024年度年初預算31000.07萬元，2024年度決算29863.32萬元，完成年初預算的96.33%，主要是嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
2、“教育支出”2024年度年初預算3506.92萬元，2024年度決算3853.44萬元，完成年初預算的109.88%，主要是增加年度一次性全市幹部教育重點工作。
3、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算1825.21萬元，2024年度決算1886.79萬元，完成年初預算的103.37%。其中：
“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算1335.21萬元，2024年度決算1346.09萬元，完成年初預算的100.81%，基本持平。
“撫恤”2024年度年初預算490萬元，2024年度決算540.7萬元，完成年初預算的110.35%。主要是增加去世人員一次性撫恤金。
4、“衛生健康支出”2024年度年初預算840.54萬元，2024年度決算820.92萬元，完成年初預算的97.67%。其中：
“行政事業單位醫療”2024年度年初預算840.54萬元，2024年度決算820.92萬元，完成年初預算的97.67%。主要是人員類經費按實際情況支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11738.6萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數67.85萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算80.86萬元減少13.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數67.85萬元，比2024年度年初預算數76萬元減少8.15萬元。主要原因是落實“過緊日子”要求，嚴控因公出國（境）經費規模。2024年度因公出國（境）費用主要用於對外人才交流活動，2024年度組織因公出國（境）團組3個、19人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數4.86萬元減少4.86萬元。主要原因是2024年度未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計880.29萬元，比上年減少28.32萬元，主要是嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額5682.23萬元，其中：政府採購貨物支出42.67萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5639.56萬元。授予中小企業合同金額2615.93萬元，佔政府採購支出總額的46.04%，其中：授予小微企業合同金額1316.83萬元，佔政府採購支出總額的23.17%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中國共産黨北京市委員會組織部共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算9055.9萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修與培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出支出（含職業年金補記支出）。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映除上述項目外其他用於優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支援。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。