目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市委社會工作部是市委的職能部門，為正局級,加挂市委”兩新”工委牌子,負責貫徹落實黨中央關於社會工作的方針政策、決策部署以及市委有關工作要求。
中共北京市委社會工作部共9個內設機構、2個直屬事業單位。9個內設機構具體包括辦公室、研究室（政策法規處）、機關黨委（幹部處）及6個業務處室。2個直屬事業單位具體包括北京市基層治理促進中心、北京市社會工作研究中心。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計4605萬元（中共北京市委社會工作部為2024年機構改革新成立單位，無2023年度部門決算）。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計4605萬元。
1.財政撥款收入4605萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入4605萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計4516.02萬元，其中：基本支出2293.19萬元，佔支出合計的50.78%；項目支出2222.83萬元，佔支出合計的49.22%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計4605萬元（中共北京市委社會工作部為2024年機構改革新成立單位，無2023年度部門決算）。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
中共北京市委社會工作部為2024年機構改革新成立單位，根據部門“三定”劃入部分單位職能及經費，2024年未編制部門預算。
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出4516.02萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2030.73萬元，佔本年財政撥款支出44.97%；社會保障和就業支出2308.56萬元，佔本年財政撥款支出51.12%；衛生健康支出176.73萬元，佔本年財政撥款支出3.91%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度決算2030.73萬元。其中：
“組織事務”（款，下同）2024年度決算575.05萬元。
“社會工作事務”（款，下同）2024年度決算1455.68萬元。
2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度決算2308.56萬元。其中：
“民政管理事務”（款）2024年度決算2024.60萬元。
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度決算283.95萬元。
3、“衛生健康支出”(類)2024年度決算176.73萬元。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度決算176.73萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2293.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數8.49萬元（中共北京市委社會工作部為2024年機構改革新成立單位，根據部門“三定”劃入部分單位職能及經費，2024年未編制部門預算）。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數8.49萬元，2024年度因公出國（境）費用主要用於赴德國參加社會工作專題學習培訓、赴南韓參加青年社會服務工作交流、赴香港參加京港基層交流等方面，2024年度組織因公出國（境）團組0個、3人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數0萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計161.7萬元。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額1381.01萬元，其中：政府採購貨物支出352.07萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1028.93萬元。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中共北京市委社會工作部共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算1028.93萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
12.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除行政運作、一般行政管理事務、機關服務、社會組織管理、行政區劃和地名管理、老齡事務以外其他用於民政管理事務的支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表