目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，部門主要職責是：貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、人才、統戰群工、安全穩定等工作。
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門包括1個機關本級和1個公益一類事業單位（北京市學校思想政治工作中心）。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計29368.78萬元，比上年減少567.56萬元，下降1.90%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計29005.84萬元，比上年減少563.06萬元，下降1.90%。
1.財政撥款收入28874.55萬元，佔收入合計的99.55%。其中：一般公共預算財政撥款收入28874.55萬元，佔收入合計的99.55%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入131.29萬元，佔收入合計的0.45%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計28422.41萬元，比上年增加505.20萬元，增加1.81%，其中：基本支出5398.24萬元，佔支出合計的18.99%；項目支出23024.17萬元，佔支出合計的81.01%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計28880.86萬元，比上年減少671.28萬元，下降2.27%。主要原因：根據事業發展規劃，調整部分項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出28297.54萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出4271.26萬元，佔本年財政撥款支出15.09%；教育支出23141.54萬元，佔本年財政撥款支出81.79%；社會保障和就業支出581.26萬元，佔本年財政撥款支出2.05%；衛生健康支出303.48萬元，佔本年財政撥款支出1.07%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4527.30萬元，2024年度決算4271.26萬元，完成年初預算的94.34%。
其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2024年度年初預算3978.20萬元，2024年度決算3820.21萬元，完成年初預算的96.03%。主要原因：機關本級在職人數減少，人員經費支出相應減少。
“其他共産黨事務支出”（款）2024年度年初預算549.09萬元，2024年度決算451.05萬元，完成年初預算的82.15%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減相應支出。
2.“教育支出”（類）2024年度年初預算26005.36萬元，2024年度決算23141.54萬元，完成年初預算的88.99%。其中：
“教育管理事務”（款）2024年度年初預算29.56萬元，2024年度決算11.45萬元，完成年初預算的38.73%。主要原因：根據事業發展規劃，調整部分項目支出。
“普通教育”（款）2024年度年初預算24070.99萬元，2024年度決算21360.38萬元，完成年初預算的88.74%。主要原因：根據事業發展規劃和實際工作需要，調整部分項目預算，個別項目因任務條件發生變化不再安排支出。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算591.96萬元，2024年度決算471.79萬元，完成年初預算的79.70%。主要原因：落實過緊日子要求，嚴格控制培訓規模和數量，培訓費支出減少。
“其他教育支出”（款）2024年度年初預算1203.92萬元，2024年度決算1297.92萬元，完成年初預算的107.81%。主要原因：部門所屬公益一類事業單位在職人員增加，相應經費有所增加。
3.“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算617.47萬元，2024年度決算581.26萬元，完成年初預算的94.14%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算617.47萬元，2024年度決算581.26萬元，完成年初預算的94.14%。主要原因：機關本級2名退休人員去世，相應支出減少。
4.“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算320.50萬元，2024年度決算303.48萬元，完成年初預算的94.69%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算320.50萬元，2024年度決算303.48萬元，完成年初預算的94.69%。主要原因：機關本級在職人數減少，相應醫保繳費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5398.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數12.07萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算44.42萬元減少32.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數12.07萬元，比2024年度年初預算數42.75萬元減少30.68萬元。主要原因：嚴控出國團組，調整出國計劃，減少了相關支出；2024年度因公出國（境）費用主要用於機關本級的職工赴新加坡參加市委組織部組織的城市更新發展專題培訓班、赴奧地利等地執行教育交流任務等方面，2024年度組織因公出國（境）團組3個、3人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數1.67萬元減少1.67萬元。主要原因：落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待標準，壓縮公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。本年度無公務用車購置及運維費預算及支出。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計391.45萬元，比上年減少34.65萬元，減少原因：進一步落實過緊日子要求，壓縮機關運作經費，公用經費支出較上年有所減少。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額691.64萬元，其中：政府採購貨物支出13.93萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出677.71萬元。授予中小企業合同金額566.82萬元，佔政府採購支出總額的81.95%，其中：授予小微企業合同金額406.66萬元，佔政府採購支出總額的58.80%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算2410.99萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
9.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）： 反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）： 反映除上述項目以外其他用於教育方面的支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實施公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件