目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門是市委工作機關，負責統籌推動和協調本市地方金融相關工作，完成市委和市委金融委交辦的任務。下屬一個公益一類事業單位，為北京市金融發展促進中心。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計14651.37萬元，比上年增加6712.43萬元，增長84.55%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計14630.25萬元，比上年增加6843.68萬元，增長87.89%。
1.財政撥款收入14630.25萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入14630.25萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計13402.14萬元，比上年增加5596.37萬元，增長71.70%，其中：基本支出5095.14萬元，佔支出合計的38.02%；項目支出8307.00萬元，佔支出合計的61.98%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計14651.37萬元，比上年增加6712.55萬元，增長84.55%。主要原因：2024年承辦大型國際金融活動。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出13402.14萬元，主要用於以下方面：教育支出21.30萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業支出588.90萬元，佔本年財政撥款支出4.39%；衛生健康支出334.44萬元，佔本年財政撥款支出2.50%；金融支出12457.50萬元，佔本年財政撥款支出92.95%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2024年度年初預算29.61萬元，2024年度決算21.30萬元，完成年初預算的71.94%，其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算29.61萬元，2024年度決算決算21.30萬元，完成年初預算的71.94%。主要原因：厲行勤儉節約，減少培訓支出。
2、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算537.82萬元，2024年度決算588.90萬元，完成年初預算的109.50%。其中：
“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算537.82萬元，2024年度決算588.90萬元，完成年初預算的109.50%。主要原因：編制內人員變化，社會保障繳費基數調整。
3、“衛生健康支出”2024年度年初預算345.65萬元，2024年度決算334.44萬元，完成年初預算的96.76%。其中：
“行政事業單位醫療”2024年度年初預算345.65萬元，2024年度決算334.44萬元，完成年初預算的96.76%。主要原因：編制內人員變化，醫療保障繳費減少。
4、“金融支出”2024年度年初預算11705.03萬元，2024年度決算12457.50萬元，完成年初預算的106.43%。其中：
“金融部門行政支出”2024年度年初預算5659.77萬元，2024年度決算5484.66萬元，完成年初預算的96.91%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
“金融部門監管支出”2024年度年初預算1216.31萬元，2024年度決算1050.00萬元，完成年初預算的86.33%。主要原因：厲行節約，減少監管類項目經費支出。
“金融部門發展支出”2024年度年初預算4828.95萬元，2024年度決算5922.84萬元，完成年初預算的122.65%。主要原因：2024年承辦大型國際金融活動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5095.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數83.61萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算81.25萬元增加2.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數59.27萬元，比2024年度年初預算數52.94萬元增加6.33萬元。主要原因：赴境外開展金融交流有關工作增加因公出國經費 ，2024年度因公出國（境）費用主要用於赴歐洲開展金融交流有關工作、參加專題培訓班等事項，2024年度組織因公出國（境）團組4個、9人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.49萬元，比2024年度年初預算數2.21萬元減少1.72萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待。2024年度公務接待費主要用於接待外省市相關調研人員等。公務接待17批次，公務接待117人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數23.85萬元，比2024年度年初預算數26.10萬元減少2.25萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0.00萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數23.85萬元，主要原因：厲行節約，減少公車運維費用。2024年度公務用車保有量11輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計268.95萬元，比上年減少5.07萬元，減少原因：厲行節約，減少機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額3740.77萬元，其中：政府採購貨物支出7.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出3733.77萬元。授予中小企業合同金額1707.06萬元，佔政府採購支出總額的45.63%，其中：授予小微企業合同金額37.83萬元，佔政府採購支出總額的1.01%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中共北京市委金融委員會辦公室共有車輛11台；單位價值100萬元（含）以上的設備3台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算3702.82萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運作(項)：反映行政單位的基本支出。
14.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(項)：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.金融支出（類）金融部門監管支出（款）金融部門其他監管支出(項)：反映金融部門其他用於監管方面的支出。
16.金融支出（類）金融發展支出（款）其他金融發展支出(項)：反映其他用於金融發展方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。