目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
北京市政務服務和數據管理局於2024年1月正式組建，為行政單位，主要承擔以下十項職責：一是起草本市有關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。二是統籌推進本市政府職能轉變和行政審批制度改革工作。擬訂改革規劃、計劃和相關政策措施並組織實施。組織開展重大問題調查研究，協調解決改革中遇到的重點難點問題。優化政務服務效能，推動“高效辦成一件事”，協調、指導、督促各區各部門落實改革重大任務。規範管理本市行政許可等政務服務事項，規範行政備案、辦事證明等管理服務。三是協調推進本市政務服務體系建設。組織推動政務服務標準化、規範化、便利化。指導、協調、監督各級各類政務服務平臺的建設、管理工作。統籌指導本市政務服務專業化隊伍建設。負責北京市政務服務中心的建設、運作和管理。協調推動政務服務區域協同發展和國際化服務工作。四是統籌推進本市數字政務建設。統籌本市政務服務“一張網”和一體化政務服務平臺的建設、管理工作，協調推進本市與國家政務服務平臺的資訊共用與業務協同。統籌協調政務服務信息化建設和政務資訊安全管理工作。推進、指導、監督本市政府網站和政府系統政務新媒體建設、發展。負責市政府門戶網站、國際版門戶網站的管理工作。五是負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作。依法協調受理公民、法人或其他組織獲取市政府資訊的申請。組織推進政務公開和政策服務制度化、信息化、標準化建設。統籌協調本市政府系統政務公開渠道建設工作。六是負責接訴即辦工作的組織協調，規劃建設接訴即辦平臺，制定接訴即辦工作制度、流程和規範。管理市民熱線服務工作機構並監督其開展工作。七是統籌推進智慧城市建設和全市數據工作。組織擬訂智慧城市建設、數據工作及有關數字基礎設施佈局規劃，協調推進有關數字基礎設施佈局建設。協調推動公共服務和社會治理信息化。協調推進數據領域核心技術、關鍵設備等創新攻關和應用推廣。八是協調推進數據要素産權、流通、分配、治理等數據基礎制度建設，指導數據要素市場建設，牽頭起草相關法規草案、擬訂相關指標標準規範。在具體承擔數據基礎制度建設、數據要素市場建設、數據標準規範、數據基礎設施建設等職責中，履行相應數據安全職責，負責擬訂相關數據安全政策並組織實施。九是統籌數據資源整合共用和開發利用。協調推進數據資源分類分級管理，組織推動公共數據資源開發利用，推動資訊資源跨行業跨部門互聯互通。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。十是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
因機構改革，2024年北京市政務服務和數據管理局所屬事業單位增加。
北京市政務服務和數據管理局包括5個所屬二級預算單位，即:1.北京市政務服務和數據管理局（本級）；2.北京市市民熱線服務中心；3.北京市政務服務中心；4.首都之窗運作管理中心；5.北京市大數據中心。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計106,349.9萬元，比上年增加52,805.34萬元，增長98.62%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計99,529.55萬元，比上年增加46,332.57萬元，增長87.1%。
1.財政撥款收入99,494.25萬元，佔收入合計的99.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入99,494.25萬元，佔收入合計的99.96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入35.30萬元，佔收入合計的0.04%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計95,690.29萬元，比上年增加43,892.36萬元，增長84.74%，其中：基本支出35,092.44萬元，佔支出合計的36.67%；項目支出60,597.85萬元，佔支出合計的63.33%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計106,062.59萬元，比上年增加52,518.14萬元，增長98.08%。主要原因：因機構改革，我部門新增2個二級預算單位。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出95,619.85萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出30,879.06萬元，佔本年財政撥款支出32.29%；教育支出2.74萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業支出1,490.07萬元，佔本年財政撥款支出1.56%；衛生健康支出927.69萬元，佔本年財政撥款支出0.97%；城鄉社區支出580.39萬元；佔本年財政撥款支出0.61%；資源勘探工業資訊等支出33,062.14萬元,佔本年財政撥款支出34.58%；其他支出5,597.87萬元，佔本年財政撥款支出5.85%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算27,954.19萬元，2024年度決算30,879.06萬元，完成年初預算的110.46%。
其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2024年度年初預算27,954.19萬元，2024年度決算30,879.06萬元，完成年初預算的110.46%。主要原因：因工作需要增加“市政府門戶網站（“京策”平臺）政策服務功能升級改造”、“北京市英文地圖應用推廣”等項目支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算33.65萬元，2024年度決算2.74萬元，完成年初預算的8.14%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算33.65萬元，2024年度決算2.74萬元，完成年初預算的8.14%。主要原因：落實政府過緊日子要求，減少相關支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算1,539.46萬元，2024年度決算1,490.07萬元，完成年初預算的96.79%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算1,539.46萬元，2024年度決算1,490.07萬元，完成年初預算的96.79%。主要原因：2024年人員結構調整，減少相關保險支出。
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算956.34萬元，2024年度決算927.69萬元，完成年初預算的97%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）)2024年度年初預算956.34萬元，2024年度決算927.69萬元，完成年初預算的97%。主要原因：2024年人員結構調整，減少相關保險支出。
5、“城鄉社區支出”(類)2024年度年初預算580.39萬元，2024年度決算580.39萬元，完成年初預算的100%。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2024年度年初預算580.39萬元，2024年度決算580.39萬元，完成年初預算的100%。
6、“資源勘探工業資訊等支出”(類)2024年度年初預算26,128.87萬元，2024年度決算33,062.14萬元，完成年初預算的126.53%。其中：
“工業和資訊産業監管”（款）2024年度年初預算26,128.87萬元，2024年度決算33,062.14萬元，完成年初預算的126.53%。主要原因：因機構改革，2024年增加“北京市大數據工作推進小組工作經費項目”等項目支出。
7、“其他支出”(類)2024年度年初預算492.39萬元，2024年度決算5,597.87萬元，完成年初預算的1,136.88%。
其中：
“其他支出”（款）2024年度年初預算492.39萬元，2024年度決算5,597.87萬元，完成年初預算的1,136.88%。主要原因：因工作需要新增“北京接訴即辦改革論壇”等市委市政府重點事項支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出35,036.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出16,345.76萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出797.09萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出457.09萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等2.75萬元。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數41.51萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算88.7萬元減少47.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數21.19萬元，比2024年度年初預算數51.3萬元減少30.11萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減因公出國（境）費用支出；2024年度因公出國（境）費用主要用於赴歐洲出訪工作，2024年度組織因公出國（境）團組1個、5人次。
2.公務接待費。2024年度決算數12.17萬元，比2024年度年初預算數20.45萬元增減少8.28萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制公務接待數量和規模。2024年度公務接待費主要用於組織相關會議、各地方及委辦局學習交流等公務活動。公務接待774批次，公務接待4349人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數8.15萬元，比2024年度年初預算數16.95萬元減少8.8萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元。公務用車運作維護費2024年度決算數8.15萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減公務用車運作維護費支出。2024年度公務用車保有量7輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計436.2萬元，比上年減少8.2萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，壓減機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額72,082.15萬元，其中：政府採購貨物支出4,077.99萬元，政府採購工程支出5,280.17萬元，政府採購服務支出62,723.99萬元。授予中小企業合同金額16,689.89萬元，佔政府採購支出總額的23.15%，其中：授予小微企業合同金額3,994.8萬元，佔政府採購支出總額的5.54%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市政務服務和數據管理局共有車輛7台；單位價值100萬元（含）以上的設備10台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算21,047.36萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映本單位用於事業單位開支的離退休經費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映本單位用於事業單位基本醫療保險繳費經費支出。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外其他用於衛生健康管理事務方面的支出。
20.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除小城鎮基礎設施建設等項目以外其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
21.資源勘探工業資訊等支出（類）工業和資訊産業監管（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
22.資源勘探工業資訊等支出（類）工業和資訊産業監管（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
23.資源勘探工業資訊等支出（類）工業和資訊産業監管（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
24.資源勘探工業資訊等支出（類）工業和資訊産業監管（款）其他工業和資訊産業監管支出（項）：反映除上述項目以外其他用於工業和資訊産業方面的支出。
25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）