目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的其他任務。
北京市機關事務管理局下設二級預算單位分別為：北京市機關事務管理局本級、北京會議中心、北京寬溝會議中心、北京市機關事務管理局文印中心。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計279608.19萬元，比上年減少32486.17萬元，下降10.41%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計238438.25萬元，比上年減少15290.8萬元，下降6.03%。
1.財政撥款收入188094.45萬元，佔收入合計的78.89%。其中：一般公共預算財政撥款收入188094.45萬元，佔收入合計的78.89%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入1410.89萬元，佔收入合計的0.59%；
4.經營收入46393.24萬元，佔收入合計的19.46%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入2539.67萬元，佔收入合計的1.07%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計243370.84萬元，比上年減少24809.83萬元，下降9.25%，其中：基本支出94612.08萬元，佔支出合計的38.88%；項目支出103448.46萬元，佔支出合計的42.51%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出45310.3萬元，佔支出合計的18.62%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計189089.96萬元，比上年減少24415.87萬元，下降11.44%。主要原因：按照市委市政府關於市級機關第二批搬遷工作統一部署，2023年度安排行政辦公區二期開辦經費預算收支，上述預算為一次性支出事項，2024年相關經費大幅減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出187273.8萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出161681.44萬元，佔本年財政撥款支出86.33%；教育支出164.09萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出2103.99萬元，佔本年財政撥款支出1.12%；衛生健康支出1472.36萬元，佔本年財政撥款支出0.79%；其他支出21851.92萬元，佔本年財政撥款支出11.67%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算163448.77萬元，2024年度決算161681.44萬元，完成年初預算的98.92%。
其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2024年度年初預算162007.94萬元，2024年度決算160262.15萬元，完成年初預算的98.92%，與年初預算基本持平。
“其他共産黨事務支出”2024年度年初預算1440.82萬元，2024年度決算1419.28萬元，完成年初預算的98.51%，與年初預算基本持平。
2、“教育支出”2024年度年初預算500.00萬元，2024年度決算164.09萬元，完成年初預算的32.82%。其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算500.00萬元，2024年度決算164.09萬元，完成年初預算的32.82%。主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓減培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算2547.63萬元，2024年度決算2103.99萬元，完成年初預算的82.59%。其中：
“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算2488.80萬元，2024年度決算2045.16萬元，完成年初預算的82.17%。主要原因：根據實際工作需要，嚴格按照社保養老政策與實有人數繳納相關經費。
“其他社會保障和就業支出”2024年度年初預算58.83萬元，2024年度決算58.83萬元，完成年初預算的100.00%。
4、“衛生健康支出”2024年度年初預算1999.46萬元，2024年度決算1472.36萬元，完成年初預算的73.64%。其中：
“行政事業單位醫療”2024年度年初預算1999.46萬元，2024年度決算1472.36萬元，完成年初預算的73.64%。主要原因：由於實際執行數低於預算測算數，使得決算較年初預算數減少。
5、“其他支出”2024年度年初預算946.69萬元，2024年度決算21851.92萬元，完成年初預算的2308.24%。其中：
“其他支出”2024年度年初預算946.69萬元，2024年度決算21851.92萬元，完成年初預算的2308.24%。主要原因：行政辦公區二期2024年全面投入使用，增加行政辦公區二期運作經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出92445.2萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數2516.45萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算3229.18萬元減少712.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數31.92萬元，比2024年度年初預算數36.03萬元減少4.11萬元。主要原因：2024年我局嚴格按照因公臨時出國（境）經費管理辦法，厲行節約，統籌使用經費；2024年度因公出國（境）費用主要用於開展對外交流、合作洽談及國際化服務環境能力提升培訓，2024年度組織因公出國（境）團組1個、5人次,參加因公出國（境）團組1個、1人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數12.03萬元減少12.03萬元。主要原因：2024年未發生公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數2484.53萬元，比2024年度年初預算數3181.12萬元減少696.59萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數961.01萬元，與年初預算數基本持平，2024年度購置（更新）40輛。公務用車運作維護費2024年度決算數1523.52萬元，完成年初預算的68.67%，主要原因：落實過緊日子要求和持續加大新能源車更新力度，公務用車運作維護支出減少。2024年度使用“三公”經費保障的公務用車保有量890輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計65985.17萬元，比上年增加9212.06萬元，增加原因：行政辦公區二期2024年全面投入使用，增加行政辦公區二期運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額66611.76萬元，其中：政府採購貨物支出5378.65萬元，政府採購工程支出7041.88萬元，政府採購服務支出54191.23萬元。授予中小企業合同金額18520.38萬元，佔政府採購支出總額的27.8%，其中：授予小微企業合同金額5085.57萬元，佔政府採購支出總額的7.63%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市機關事務管理局共有車輛943台；單位價值100萬元（含）以上的設備132台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算87088.79萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地産管理、公務用車管理等方面的支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效自評表
詳見附件。