目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2009〕93號），設立北京市重大項目建設指揮部辦公室（以下簡稱市重大項目辦）。市重大項目辦是在市政府領導下，負責本市重大項目建設綜合協調服務工作的正局級臨時機構，內設秘書行政處、城市軌道交通建設協調一二三處、建設項目協調處等14個處室。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.負責協調本市開工後鐵路工程項目的建設工作；協調推進國家鐵路工程項目的徵地、拆遷工作，配合推進城際鐵路和市郊鐵路工程項目的徵地、拆遷工作；協調解決在建鐵路工程市政管網接引等相關問題；協調推進鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項目建設工作。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計4030.19萬元，比上年減少38394.87萬元，下降90.50%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計4026.72萬元，比上年減少31358.34萬元，下降88.86%。
1.財政撥款收入4026.72萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入4026.72萬元，佔收入合計的100%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計3950.41萬元，比上年減少38365.54萬元，下降90.66%，其中：基本支出3706.98萬元，佔支出合計的93.84%；項目支出243.43萬元，佔支出合計的6.16%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計4030.19萬元，比上年減少8443.65萬元，下降67.69%。主要原因：2023年市重大項目辦承擔應急方艙醫院建設任務，財政撥款收、支包括應急方艙醫院建設資金8672.80萬元。扣除上述因素，市重大項目辦兩年財政撥款收支大體相同。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出3950.41萬元，主要用於以下方面：教育支出（205類）6.76萬元，佔本年財政撥款支出的0.17%；社會保障和就業支出（208類）477.79萬元，佔本年財政撥款支出的12.09%；衛生健康支出（210類）248.54萬元，佔本年財政撥款支出的6.29%；城鄉社區支出（212類）3217.33萬元，佔本年財政撥款支出的81.44%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類），2024年度年初預算13.00萬元，2024年度決算6.76萬元，完成年初預算的52.00%。其中：
“進修及培訓”（20508款），2024年度年初預算13.00萬元，2024年度決算6.76萬元，完成年初預算的52.00%。主要原因：一是市重大項目辦認真貫徹厲行節約精神，加強對培訓費支出的管理，培訓費支出嚴格按照年初培訓計劃及費用標準支出；二是落實政府過“緊日子”要求，壓減非剛性、非必要的一般性支出。
2、“社會保障和就業支出”(208類)，2024年度年初預算534.86萬元，2024年度決算477.79萬元，完成年初預算的89.32%。其中：
（1）“行政事業單位養老支出”（20805款）,2024年度年初預算505.65萬元，2024年度決算451.56萬元，完成年初預算的89.30%。主要原因：2024年度凈增15人，由於新增人員級別比預計級別低，且部分新增人員到位時間比預計時間晚，造成養老保險和職業年金繳費支出同比年初預算有所減少。
（2）“其他社會保障和就業支出”（20899款）, 2024年度年初預算29.21萬元，2024年度決算26.23萬元，完成年初預算的89.80%。主要原因：根據殘疾人保障金政策，殘保金繳費額按照上報金額的90%徵收，因此殘疾人就業保障金繳費支出減少。
3、“衛生健康支出”(210類)，2024年度年初預算289.67萬元，2024年度決算248.54萬元，完成年初預算的85.80%。其中：
“行政事業單位醫療”(21011類),2024年度年初預算289.67萬元，2024年度決算248.54萬元，完成年初預算的85.80%。主要原因：2024年度凈增15人，由於新增人員級別比預計級別低，且部分新增人員到位時間比預計時間晚，造成醫療保險和補充醫療保險支出同比年初預算有所減少。
4、“城鄉社區支出”(212類)，2024年度年初預算3220.28萬元，2024年度決算3217.33萬元，完成年初預算的99.91%。其中：
（1）“城鄉社區管理事務”（21201款）,2024年度年初預算3110.90萬元，2024年度決算3116.28萬元，與年初預算基本持平。主要原因：一是加強年初預算編報的科學性，年初預算安排較為合理；二是加強年中預算執行的監督和管理，全年預算執行情況較好，決算支出與年初預算基本一致。
（2）“其他城鄉社區支出”（21299款），2024年度年初預算109.38萬元，2024年度決算101.05萬元，完成年初預算的92.38%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓減公車運維費等一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3706.98萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數18.73萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算27.17萬元減少8.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數10.50萬元，比2024年度年初預算數11.17萬元減少0.67萬元。主要原因：市重大項目辦認真貫徹因公出國（境）有關制度規定，堅持厲行節約、過緊日子，加強對因公出國（境）全過程管理，出國（境）費用支出嚴格按照年初計劃及費用標準執行。2024年度因公出國（境）費用主要用於赴沙烏地阿拉伯、阿聯酋兩國調研學習國外大型公共建築和交通設施的規劃設計理念、施工建設方式及運營管理經驗，尋求在新未來城建設和其他城市開發項目開展合作，2024年度參加外單位因公出國（境）團組1個、2人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年年初預算數0萬元一致。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數8.23萬元，比2024年度年初預算數16萬元減少7.77萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元。公務用車運作維護費2024年度決算數8.23萬元，主要原因：市重大項目辦加強公務用車管理，嚴格履行公車出行報批、使用、登記制度，嚴控行政經費支出，打造節約型政府。2024年度公務用車保有量10輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計245.21萬元，比上年增加29.89萬元，增加原因：市重大項目辦2024年度凈增15人，造成日常公用經費支出有所增長。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額14.86萬元，其中：政府採購貨物支出4.5萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出10.35萬元。授予中小企業合同金額10.42萬元，佔政府採購支出總額的70.1%，其中：授予小微企業合同金額7.52萬元，佔政府採購支出總額的50.58%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市重大項目建設指揮部辦公室(本級)共有車輛10台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算143.6萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用於社會保障和就業方面的支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
14.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用於城鄉社區管理事務方面的支出。
16.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映其他用於城鄉社區方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）